Проект бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов презентация

1
9 888
10 269
8 683
9 041
8 539
8 897
млн.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Параметры бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
В т.ч. средства из бюджетов поселений
5 993
6 077
559
559
728
728

Динамика доходов и расходов бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
12 799
11 887
9 888
10 269
4 281
7 606
3 811
6 077
7 723
5 993
5 076
4 276
2016
2017
2016
2017
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы за счет средств бюджета района
Средства из бюджетов других уровней
Снижение
на 1999 млн.руб
или на 16,8 %
Снижение
на 2530 млн.руб
или на 19,8 %
- 470
- 1 529
- 1 730
- 800
млн.руб.
2

3
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
Уточненный план
2016 года
Прогноз на 2017 год
4 281
3 811
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Снижение
на 470 млн.руб
или на 11%

4
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год

Снижение на 2 530 млн. руб. или на 19,8%
12 799
10 269
Расходы бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
млн.руб.

Муниципальные программы Одинцовского муниципального района
17
Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области
24
СОГЛАСОВАНИЕ
млн.руб.
(0,5%)
10 222,2
Программный бюджет
Одинцовского муниципального района на 2017 год
6

Структура программных расходов бюджета
Одинцовского муниципального района
на 2017 год

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на строительство объектов муниципальной собственности в 2017 – 2019 годах
млн.руб.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на 2017 год
9
Бюджетные учреждения
127
Казенные учреждения
14
Итого учреждений
153
Автономные учреждения
12
5 419
606
780
млн.руб.
средства бюджета Московской области – 3 689
средства бюджетов поселений – 145
средства бюджета района – 2 971
6 805

10
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования
в Одинцовском муниципальном районе» в 2016-2017 годах
средства бюджета района
средства бюджетов поселений
средства бюджета Московской области
6 816
млн.руб.
Ожидаемое исполнение 2016 года
7 016
Снижение
на 200 млн.руб. или на 3%
Проект на 2017 год
Рост/снижение расходов

11
Структура расходов на муниципальную программу «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
6 816
млн.руб.

12
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах
средства бюджета района
средства бюджетов поселений
млн.руб.
388
379
Снижение
на 9 млн.руб.
или на 2%
Ожидаемое исполнение 2016 года
Проект на 2017 год
Снижение расходов

13
Структура расходов на муниципальную программу «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
млн.руб.

14
Расходы бюджета Одинцовского муниципального
района на физическую культуру и спорт
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
Средства бюджета района
Средства бюджетов поселений
Средства бюджета
Московской области
565
Снижение на 72 млн.руб. или 13%
493
Ожидаемое исполнение 2016 года
Проект на 2017 год
Снижение расходов

15
Структура расходов на муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
млн.руб.

Динамика муниципального долга бюджета
Одинцовского муниципального района
за период 2014 – 2020 годов
млн.руб.
16

млн.руб.
КЦ МФ МО
Проект бюджета
Сравнительный анализ расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за счет
собственных доходов с контрольными цифрами МФ МО на 2017 год
17

18
Консолидированный бюджет
Одинцовского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
2017 год
2018 год
2019 год
Доходы района
Доходы поселений
Расходы района
Расходы поселений
Профицит
15 348
15 329
14 165
13 558
14 223
13 435
Внутренние обороты
1 473
Внутренние обороты
735
Внутренние обороты
566
млн.руб.