Снижение себестоимости чугуна на 5%. Дивизион Урал презентация

Статус обновления инициативы
Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
Чек-лист инициативы (заполняется Дирекцией по УР и КС)

Формулирование цели
Цель инициативы – снижение себестоимости на 5%
Основной KPI - снижение себестоимости на 545,91 руб/т
Оценённый эффект на EBITDA $43 mn.
Себестоимость чугуна складывается из 3-х направлений
ЖРС Качканарского ГОКа – 45%
КХП - 48%
Собственные затраты ДЦ - 7%
Основные драйверы - 1) Содержание Fe в агломерате, 2) Аглоотсев, мелочь, 3) Горячая прочность кокса
Вспомогательные драйверы отслеживаются на слайде «трекинг инициативы»
Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
График мероприятий (с учетом приоритезации)

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
Трекинг инициативы

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
План следующих шагов

Приложение
Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"

Использование железофлюса
При увеличении окатыша более 60% повлечёт за собой чрезмерный износ футеровки фурменной зоны холодильника так как этот материал является крайне подвижным и текучим и не представляется возможным точная подача окатыша в определенную зону горна.
При уменьшении количества окатыша его необходимо заменить агломератом либо железофлюсом что приведёт к снижению производства т.к. содержание Fe в агломерате и железофлюсе значительно ниже.
Отклонения Июнь-Июль
Окатыш: проблемы с поставками ЖРМ(отсутствие хопперов)
Агломерат:
Обновление рудного двора , приведение остатков ЖРС к нормативным значениям
Отклонение Август:
Проведение капитального ремонта Агломашины
Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
Бридж по мероприятиям - направление ЖРС
Capex
41 млн.р
Opex 119
млн.р
Opex 53
млн.р
434 млн.р/год
NPV -37,5
NPV -4,4
Capex
100 млн.р
Увеличение содержания Fe
Агломерат(Fe +0.9%)
Окатыши (Fe +0,4%)
Факт 2015 г.
-16,51 р/ тонну
Снижение мелочи (аглоотсева)
-35 р/ тонну
172 млн.р/год
8128 р/тонну
Агломерат
Capex
1302 млн.р
-88 р/ тонну
Агломерат
-23,10 р/ тонну
113 млн.р/год
Opex
666 млн.р
Capex
362 млн.р
Capex
200 млн.р
Opex 343
млн.р
-42р/ тонну
204 млн.р/год
-22 р/ тонну
111 млн.р/год
Opex
164 млн.р
Opex
1313 млн.р
Capex
362 млн.р
Opex 331
млн.р
61,61
р/тонну
305,3 млн.р
Агломерат
(Fe+0,9%)
Агломерат
(Fe +1,7%)
Агломерат(Fe +3,6%)
Окатыши (Fe +0,4%)
Σ = 693млн.р
Σ = 94 млн.р
Σ = 529 млн.р
Σ = 1645 млн.р
NPV 4,6
NPV 5,6
NPV 2,1
NPV -92,1
NPV -16,1
NPV -1,8
NPV -8,3
Контрольное грохочение
Офлюсование известью аглошихты
Мероприятие реализуется
Ожидаемый эффект с 4 квартала 2017г.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Инициатива "Снижение себестоимости чугуна на 5%"
Формирование эффектов проекта - направление ЖРС

Инициатива "Снидение себестоимости чугуна на 5%"
Бридж по мероприятиям - направление КХП
89 млн.р/год
-18 р/ тонну
Изменение состава цирк. газа на УСТК
267 млн.р/год
-54 р/ тонну
Поиск альтернативных поставщиков
741 млн.р/год
-151 р/ тонну
63 млн.р/год
-13 р/ тонну
26 млн.р/год
-5,3 р/ тонну
51 млн.р/год
-10 р/ тонну
105 млн.р/год
-21 р/ тонну
233 млн.р/год
-47 р/ тонну
Capex
80 млн.р
Факт 2015 г.
110 млн.р/год
-22 р/ тонну
8128 р/тонну
Оптимизация угольной шихты по М10
Повышение доли ДК с 4% до 8%
Восстановл. регенерации поглотит. фракции
Реконструкция ЦУ№3
128 млн.р/год
-26 р/ тонну
Грануляция сульфата
Контрольный рассев фр. 10-35
54 млн.р/год
-11 р/ тонну
Обработка кокса МТ боратами
731 млн.р/год
-149 р/ тонну
Изменение технологии подготовки угольной шихты
213 млн.р/год
-43 р/ тонну
Capex
380 млн.р
Capex
120 млн.р
Оpex
7,5 млн.р
Capex
1970 млн.р
Capex
914 млн.р
Capex
177 млн.р
ИТОГО:
484,3 р/ тонну* (2391млн.р/год)
624,3 р/ тонну**(3078 млн.р/год)
NPV 2,3
NPV 8,7
NPV 4
NPV 7,4
NPV 5,0
NPV 7,0
NPV 21,1
NPV 3,7
NPV 45,6
NPV 18,4
NPV 58,8
NPV 18,4
Взаимоисключающие мероприятия
Оптимизация состава угольной шихты
181 млн.р/год
-37 р/ тонну
Отработка ливневых отстойников
Орех
3 млн.р
Оптимизация угольной шихты по золе
Мероприятие ПУТ
Мероприятия по коксу
Мероприятия по прочей продукции КХП
Последовательные мероприятия
140 млн.р/год
-28 р/ тонну
Производство высокот. пека
Capex
800 млн.р
NPV 0,5
NPV 13,4
NPV 1,8
* В случае реализации 9 мероприятия
** В случае реализации 10 мероприятия
Мероприятие реализуется
Ожидаемый эффект 4кв.2016
44,5 млн.р
Мероприятие реализуется Ожидаемый эффект 4кв.2016
130 млн.р
Мероприятие реализуется
Ожидаемый эффект 4кв.2016
Мероприятие реализуется Ожидаемый эффект 4кв.2016
14,5 млн.р
Мероприятие реализуется Ожидаемый эффект 4кв.2016
Мероприятие реализуется
Ожидаемый эффект 4кв.2016
110млн.р
2.6
Тушение кокса с КБ5-6 на УСТК и установка турборгенераторов 25 МВт
***
*** САРЕХ будет уточняться
Мероприятие реализуется Ожидаемый эффект 1кв.2017
2.7
2.3
2.4
2.8
2.5
2.2
2.15
2.10
2.9
2.1
2.14
2.13
2.12

Инициатива "Снидение себестоимости чугуна на 5%"
Формирование эффектов проекта - направление КХП (1/2)