Статус-отчет по проекту Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 презентация

Решения совещания Рабочей группы от 19.09 2023
по реализации Государственного контракта
Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.

13.10.23
26.04.23
- план
- прогноз
ЛЕГЕНДА
- Исполнено в срок и ранее утвержденного срока
+ 110 дн.
- Риск отклонения
ГРАФИК, переданный заказчику на утверждение
ФАКТ /
ПРОГНОЗ
Статус выполнения проекта:
Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7
- Исполнено с отклонением
- Риск отклонения
- Исполнено с отклонением
Не влияет на другие КС
Влияет на другие КС
Закл. Дог. на строит-во судна (Лот 1 - верфь)
«Закладка судна»
с участием В.В. Рукши
27.10.23
27.11.23
Этап 1. Закладка киля судна
14.05.24
15.08.23
26.10.23
03.11.24
12.12.24
Этап 2. Сборка в объем корпуса судна
Этап 3. Спуск судна на воду
30.07.24
15.01.25
30.06.26
23.03.24
Согласован перенос срока завершения Контракта
Согласован
перенос
1 этапа
Согласован
перенос
2 этапа
Этап 4. Завершение проведения испытаний судна. Сдача судна заказчику
08.03.24
«Имя наречение судна»
с участием А.Е. Лихачева

Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.
Статус реализации проекта. Форма А3. 1-й уровень.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТА
+ 11 мес. Корректировка СВО
+ 7,5 мес. резерв

График строительства Гидрографического судна в части изготовления корпуса и поставки оборудования
2024 г.
2025 г.
2023 г.
27.11.23 --------------------- 14.05.24
23.03.24 ---------- 30.07.24
ДС1
ДС1
ДС2
ДС2
ДС2
ДС2

Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.
Статус реализации проекта.
с ндс

Статус закупки/поставки судового оборудования
Связность с Моделью (Спецификация) состава судового оборудования
Поставка оборудования лотирование
ЛОТ 3 СНиА
ЛОТ 3
ЛОТ 2
ЛОТ 4
ЛОТ 5
ЛОТ 3
Статус конкурса
Статус поставки
04.10
12.10
03.11
12.10
20.10
10.11
12.10
20.10
10.11
30.10
07.11
22.11
30.01
07.02
22.02
2024

Схема контрактации
Организационно-функциональная модель реализации проекта строительства
головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7
РУКША В.В.
ЗГД-директор дирекции СМП
Возможная поставка импортного оборудования
ДИРЕКЦИЯ ПО СУДОСТРОЕНИЮ
Лот 2
Лот 3
Лот 4
ДГ, АДГ, СДГ
Лот 1
300 млн руб.
3 300 млн руб.
3 600 млн руб.
1 250 млн руб.
340 млн руб.
545 млн руб.

Статус закупки/поставки судового электротехнического оборудования
Связность с Моделью (Спецификация) состава судового оборудования

Статус закупки/поставки оборудования навигации и связи
Связность с Моделью (Спецификация) состава судового оборудования
Контрактация- объявление 12.10.23, «вскрытие конвертов-20.10.23, заключение договора 8.11.23

Статус закупки/поставки судового пропульсивного комплекса
Связность с Моделью (Спецификация) состава судового оборудования

Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.
Форма А3. 3-й уровень. Статус разработки РКД. Последовательность формирования корпуса
II
II
I
I
III
III
III
III
8
7
6
5
4
3
2
1

Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.
Статус разработки РКД, планирования производства и трудоемкости

Приложение

Анализ изменения распределения планируемой выручки по Проекту:
Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7
Стоимость этапов и сроки по Госконтракту
Прогнозная стоимость этапов и измененные сроки
- 949,6
- 2 240,1
+ 3 190,4
817,2
390,7
133,3
160,0
240,6
957,0
1 881,6
3 190,4
1 766,8
4 122,5

План по закрытию выручки 2023 по Проекту:
Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7
* - расходная контрактация

Мероприятия Риски
9. Риск освоения выручки 1.7 млрд. рублей
7. Ухудшение финансового положения АО "ССЗ "Волга"
10. Изменение конструкции судна (надстройка, схема ДГ, схема обогрева) без проведения испытаний
2. Увеличение стоимости оборудования
6. Срыв сроков реализации Этапа 1 Госконтракта
- риск
01.12.23
5. Отсутствие разработанного ПДСП и РКД
8. Отказ в допуске к конкурсу Новой Эры
11. Строительство судна по техническому проекту без учета замечаний РМРС и экспертизы КГНЦ
12. Срыв сроков закупочной процедуры
13. Срыв сроков реализации проекта
Оценка рисков и план компенсирующих мероприятий
«Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса (ARC7)»
30.10.23
1. Риск отсутствия ГДГ требуемой мощности (1600 кВт)
3. Отсутствие металла для изготовления судна на верфи
4. Отказ согласования закупочной документации и Договоров службами АО "РАСУ" (Метрология, УЗА)
30.10.23
30.10.23
12.09.23
31.10.23
22.12.23
16.10.23
11.09.23
30.11.23
20.11.23
27.10.23
20.11.23
9. Подготовить калькуляцию затрат и план освоения выручки 1.7 млрд.рублей. Провести переговоры с поставщиками об освоении выручки. Заключить ДС на перенос срока завершения первого этапа и перенос срока закрытия выручки первого этапа на 2024 год
7. Ежемесячный контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, в соответствии с пунктом 15.2.7. Договора.
Выполнить проверку первичных документов, подтверждающих затраты АО "ССЗ "Волга" при закрытии Этапов выполненных работ
10. Провести модельные испытания совместно с Проектантом ПДСП
2. Проработать возможность увеличения стоимости Госконтракта
6. Провести переговоры с АО "ССЗ "Волга" о подготовке мероприятий для реализации 1 этапа в 2023 году. Провести переговоры с Заказчиком о переносе закрытия 1 этапа.
5. Подготовить, согласовать и утвердить план разработки ПДСП и РКД
8. Провести оценку финансового состояния Новая Эра. Провести Риск-комитет в АО "РАСУ" на этапе проведения конкурсной процедуры
12. Подготовить комплект закупочной документации параллельно с согласованием Договоров для обеспечения сокращения сроков проведения закупочной процедуры
13. Заключить Дополнительное соглашение с Заказчиком на увеличение сроков Госконтракта (с учетом постановления РФ о продлении сроков)
1. Провести мониторинг производителей с опытом изготовления ГДГ, запросить ТКП, пригласить к участию в конкурсе.
3. Провести переговоры с поставщиками на предмет поставки металла для изготовления корпуса судна. Обеспечить заключение договоров.
4. Провести переговоры по устранению замечаний
- риск не состоялся
10. Выполнить корректировку технического проекта на этапе ПДСП в части замечаний РМРС.
Провести экспертизу технического проекта в КГНЦ (согласование ЕП)

Особенности реализации Государственного контракта
на постройку гидрографического судна АРК 7 для СМП в условиях санкций
2023
2024
2025
Одобрен РМРС
30.05.2022
ГК проведен конкурс
РАСУ Подписан Госконтракт
27.12.2022
Проведен конкурс верфь
Заключен договор
15.08.2023
2026
Сдача судна
Государственному заказчику
23.12.2023
Перенос срока на 20.12.25/26
в соответствии
с возможностями ФЗ 44 ст
Закладка
киля
прогноз 05.10.2023
3 мес.
6 мес.
20мес.
12 мес.
4 мес.
Проведение конкурсов
верфь, оборудование
Актуализация рисков
срыва сроков поставки
2 шаг
август
Подписание
Доп соглашения
к контракту ГП- РАСУ
1 шаг
июль
3 шаг
ноябрь
Начало СВО
24.02.22
Сроки и стоимость учитывались при использовать возможности кооперации судостроительного кластера Черноморско-Азовского бассейна в т.ч. Украины
Сформирована схема кооперации при постройке с учетом требований защиты активов РАСУ с учётом санкций и СВО
14 мес. Потери в связи с регламентом проведения конкурсных процедур ЕОСЗ
БЫЛО до СВО
СТАЛО
Вывод:
Выход
Постановления ПР РФ
№1070 от 29.06.2023
по продлению сроков
4 шаг
июль
Подписание
Доп соглашения 2
к контракту
ГП- РАСУ/
Бюджет

Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7

Проект решения совещания Рабочей группы от 26.10 2023
по реализации Государственного контракта
Строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7.