План развития ОАО Мясо на 2017 год презентация

АССОРТИМЕНТ.
1. Плавная работа над его сокращением. Оптимизация и ротация продуктов.
(расчеты произведены по данным декабря 2016 года)
Прибыль от выпуска 63 тонн колбасных изделий - 1,9 млн.
Убыточный, но «стратегический» товар – 0,5 млн.
Возврат от торговли - 1,3 млн. руб.
Итого: 0,5 млн. прибыль.

Пример: план производства ООО АПК «МаВР» на декабрь 2016г. на площадке ОАО «МЯСО»:

Письмо о снятии с производства:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«МЯСО»
663606 Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 159.
ИНН 2450000484р/с 40702810531340000193 Восточно-Сибирский банкСбербанка РФ г. КрасноярскБИК 040407627 кор.сч.30101810800000000627КПП: 245001001ТЕЛЕФОНЫ:Ген. Директор: (839161) 21570Гл. инженер 2-33-42 сбыт: 2-47-03ФАКС: [phone] E-MAIL: [e-mail]ИНН 2450000484р/с 40702810531340000193 Восточно-Сибирский банкСбербанка РФ г. КрасноярскБИК 040407627 кор.сч.30101810800000000627КПП: 245001001ТЕЛЕФОНЫ:Ген. Директор: (839161) 21570Гл. инженер 2-33-42 сбыт: 2-47-03ФАКС: [phone] E-MAIL: [e-mail][e-mail] «28» февраля 2017г.
Руководителям:ООО «Форт-Нокс»ООО «Смена»Филалов ООО «Форт-Нокс»Уважаемые партнеры:
Данным письмом ОАО «Мясо» уведомляет Вас о том, что с 15.03.17 в связи с большим количеством возврата и низкой рентабельностью будет снята с производства следующая продукция:
- Графская колбаса (450 гр/шт), вареная; К пиву колбаса (450 гр/шт), вареная; Колбаски Лебедянские в нат. обол., в з/с, вареные;
- Грудки куриные, в вак., продукт варенокопченый; Полутушки кур, в вак., продукт варенокопченый;
- Ветчина Купеческая (400 гр/шт); Ветчина Куриная (D100);
- Окорок Венский, продукт из мяса копченый; Свинина Любительская, продукт из мяса копченый; Филей Говяжий Пикантный, продукт из мяса копченый;
- Таллинская п/к, в белкозине (450 гр/шт); Сливочная колбаса в белкозине (450 гр/шт), вареная; Ветчина Куриная в белкозине (450 гр/шт).
Продолжаем производить в вакуумной упаковке следующие деликатесы:
Грудинка Столичная в вакууме, продукт из мяса копченый; Карбонад Деликатесный в вакууме, продукт из мяса копченый; Окорочек Москворецкий в вакууме, продукт из мяса копченый; Шейка Ароматная, продукт из мяса копченый.
Просьба, учесть данную информацию при оформлении заявок.
Ген. Директор ОАО « Мясо» А.И. Мочалов

2. План работы по ассортименту: качество и себестоимость плюс ценообразование от рынка. План нового ассортимента на год.
План нового ассортимента выбран нами и ориентирован на конкурентов. Данные позиции на Наш взгляд пользуются спросом на покупателей

3. Ассортиментная политика / Торговые марки / Их портфель.
«ЯГОСТ» - есть свидетельство о регистрации на эту самую дорогую торговую марку.
«Копченкино» / «Деревенская» – самая дешевая существующая у предприятия продуктовая линейка колбас.

Группа Центр («Китайский вариант») макеты. Договор и сроки первой отгрузки. Наименования и цены товара (Спецификация).
«Эскадра» - СТМ.

Специальный заказ линейки продукции ООО «Группа Центр» г. Канск
План на апрель месяц 10 000 кг.
Дата начала отгрузок 20.03.2017 г.

Специальный заказ г.Абакан ООО «Кеба»
Отгруженный объем на 12.03.2017 – 650 кг.
План на месяц 5000 кг.

ПРОДАЖИ.
Выполняется, то что контролируется.
Мотивируем то, что выполняется!
А. Ставим план по прибыли!
В. Ставим план по дистрибуции!

Мясные чипсы «BEERсы»
3 млн. руб. в месяц - сегодняшние продажи этого продукта.
Прибыль ОАО «Мясо» 15% = 450 т.р.
У дистрибьютора примерно столько же.
Итого сегодня получаем вместе 30% и 0,9 млн. руб. валовой прибыли.
Задача на Красноярск: увеличить продажи в два раза до 6 млн. руб.
ООО АПК «МаВР» – под своим брэндом планирует делать заказы
через филиал в Абакане еще на 3 млн. рублей.
За счет расширения пивной линейки (кнуты, пивчики, уши, кругляши)
– планируем еще 1 млн. руб. продаж.
Итого: 10 млн. руб. продаж в месяц – порядка 3 млн. рублей прибыли,
по этой группе товаров.

Изделия с высокой ДС: вареные колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, ветчины.
Рецептуры премиум / медиум / минимум.
Изменяя фокус ТП на эти позиции и добавляя в сети и розницу «эластичные» по продажам продукты (в т.ч. и устраивая акции), планируем переток продаж на более рентабельные продукты.
Н/П: возвращаясь к рабочей таблице декабря 2016 года и имея 8 тонн перераспределённой продукции в соотношении: 20% / 30%/ 50% - получаем экономический эффект тыс. руб. : 267/175/199. Перераспределение продукта дает 641 тыс. руб. валовой прибыли предприятию.
В целом, в этом случае, ОАО «Мясо» за декабрь получило бы валовую прибыль в размере 2 млн. 513 тыс. руб.

3 правила MUST:
Обязан! Нужный! Требовать!
Закрепляем ассортиментные матрицы для каждого формата торговых точек (Пример МUSTа на февраль в Канске)
Сначала закрываем все проблемы с дистрибуцией на домашней территории, потом двигаемся дальше (Ситуация с районами)
Мотивируем дополнительно ТП в МUSTе отдельными позициями; (Пример «Докторской» с точки зрения эластичности)
Отдельный вопрос для обсуждения: Персонал - его оценка и мотивация.

Внедрение обязательной системы приема заявок от торговых точек и передача информации на производство, с отгрузкой через 48 часов.

ИНВЕСТИЦИИ:
для производства конкурентного продукта
(ориентировочно, млн. руб.)
ОБВАЛКА : реконструкция помещения с подведением «среднего» холода, отделкой стен и потолка «сэндвич панелями», замена электрики и освещения, канализации – 1,75 млн. руб.
РЕАЛИЗАЦИЯ: реконструкция с подведением «среднего» холода, отделкой стен и потолка «сэндвич панелями», установка дверей – 0,7 млн. руб.
ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ (согласно подготовленному предписанию) - 0,25 млн. руб. (Анализ опасностей и мероприятия по устранению не соответствий влияющих на хранение продукции, прилагаются отдельным файлом)
РЕМОНТ крыши колбасного цеха №1 - 0,7 млн. руб. (1 350 м.кв.)

Приобретение СЕТОК и РАМ для производства дополнительного объема на 10 млн. руб. в месяц (пивного / снэкового ассортимента) - 0,25 млн. руб.
ШПИГОРЕЗКА – 0,6 млн. руб.
БААДЕР – оборудование для переработки дешевого сырья ( тримминга ) – 1,4 млн. руб.
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для камеры сушки для п/к и с/к колбас – 0,3 млн.
ИТОГО: 5,95 млн. руб.

P.S. Объединение с «МАВР»ом:
он уже сделал свое дело и вскоре должен уйти ☺
- тушенка;
- полуфабрикаты;
- параллельное продвижение в Красноярске брэнда;
- совместный закуп сырья и бюджет.