Итоги работы Юго-Восточной дирекции по ремонту пути за I квартал 2023 года презентация

Выполнение поручений, выданных на заседании балансовой комиссии
по итогам работы за 2022 год

Выполнение ключевых показателей Юго-Восточной ДРП за I квартал 2023 г.

Работы на производственных базах за I квартал 2023 г.

Выполнение ремонтно-путевых работ за I квартал 2023 г.

Выполнение работ II этапа по объектам 2022 года

Анализ использования локомотивов за I квартал 2023 года
Объем работы локомотивов хозяйственного движения
Содержание локомотивов хозяйственного движения в рабочем парке
отклонение заявки от плана -0,4 ед.
отклонение факта выдачи от плана -0,7 ед.
отклонение факта выдачи от заявки -0,3 ед.

Выработка машин за I квартал 2023 г.
ЭЛБ
ВПО-С
ВПО
ПРСМ
УК СП
УК
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км
Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ СП
в I кв. 2023 г. ____ СП
Нормативная наработка
на 1 ед. *** СП в год
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км
Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км
Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км
Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ___ стыка(-ов)
в I кв. 2023 г. ___ стыка(-ов)
Нормативная наработка
на 1 ед. *** стыков в год
Наработка машин согласно отчетной формы ПО-23
наработка на 01.04.2023 г.
наработка на 01.04.2022 г.

Безопасность движения на 01.04.2023 г.
Балловая оценка на сданных км на 01.04.2023 г.
Отказы, шт.
События, шт.
Количество неуд. км

Выполнение бюджета затрат по видам деятельности за I квартал 2023 г., млн.рублей

Выполнение финансовых показателей
за I квартал 2023 г., млн.рублей
Выполнение бюджетных параметров по ПВД
Реализация металлолома
Прочие услуги
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Товарно-материальные ценности, находящиеся без движения,
млн.рублей без НДС
ТМЦ без движения более 1 года

Анализ наличия старогодных материалов на балансе предприятия
по состоянию на 01.04.2023 года

Подписание актов выполненных работ и передача затрат ДРП заказчику,
млн.рублей

Выполнение инвестиционной программы по балансодержателю
по обновлению основных фондов

Анализ изменения незавершенного строительства, млн.рублей

Выполнение плана ремонта путевой техники, демонтажа и
разборки подлежащих к списанию ОС за I квартал 2023 г., ед.
Выполнение плана ремонта путевой техники
Выполнение плана по демонтажу и разборке подлежащих к списанию объектов основных средств
(подвижного состава, путевых машин и автотранспортных средств)

Выполнение плана ремонта зданий и сооружений
Выполнение капитального ремонта зданий и сооружений, млн.рублей
Выполнение текущего ремонта
зданий и сооружений, млн.рублей

Урегулировано недостач, тыс.рублей
19
Прочие 466,785тыс.руб.
Рельсы (805 м)
693,677 тыс.руб.
Прочие 16,337 тыс.руб.
Рельсовые
плети (326 м)
264,766 тыс.руб.
Новые МВСП
Старогодные МВСП
Металлолом 11,152тыс.руб.
Прочие МВСП
*круговые диаграммы включают в себя основные виды фактических недостач ТМЦ
Рельсовые плети (0,320 км.) 2414,289тыс.руб.
Стрелочные переводы (1 компл.)
1809,881тыс.руб.

Проведенная работа по устранению нарушений, выявленных региональными управлениями Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» по состоянию на 01.04.2023 г., тыс.рублей

Динамика ФЗП по видам оплат, тыс.руб.

Заработная плата машинистов и монтеров пути
в сравнении с предприятиями конкурентами

Кадровая политика

Утилизация негодных деревянных шпал
Обращение с деревянными шпалами за I квартал 2023 г.

Наличие остатков средств индивидуальной защиты
Зимняя спецодежда
норматив запаса
остатки отчетный период
Летняя спецодежда
Зимняя обувь
Летняя обувь
Прочие СИЗ
ДСИЗ
- 0,11 млн.руб.
- 2,72 млн.руб.
норматив запаса
остатки отчетный период
норматив запаса
остатки отчетный период
норматив запаса
остатки отчетный период
норматив запаса
остатки отчетный период
норматив запаса
остатки отчетный период
Костюмы
противоэнцефалитные
норматив запаса
остатки отчетный период
+0,07 млн.руб.
-0,72 млн.руб.
- 0,57 млн.руб.
- 2,44 млн.руб.

Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти

Общий рейтинг ПМС за I квартал 2023 г.