О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ на 2021 год презентация

Основные характеристики бюджета
Тысяч рублей
Дефицит бюджета возникает, когда доходы бюджета меньше, чем расходы.
Профицит бюджета возникает, когда доходы бюджета больше, чем расходы.
Единственным источником покрытия дефицита бюджета является остаток на счетах муниципального образования на начало года.

Доходы бюджета
Тысяч рублей

Структура доходов бюджета в 2020 году
Тыс. руб.

Расходы бюджета
Тысяч рублей

Структура расходов бюджета в 2021 году

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 425,8 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета из них:
Коммунальные услуги
Услуги связи
Услуги по содержанию имущества
Страхование
Программное обеспечение
Закупка товаров
Охрана помещения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Заработная плата
Налоги

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 28 333,1 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности Местной Администрации из них:
Коммунальные услуги
Услуги связи
Аренда помещения
Услуги по содержанию имущества
Страхование
Программное обеспечение
Закупка товаров
Охрана помещения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Заработная плата
Налоги

Другие общегосударственные вопросы
5 814,7 тыс. руб.
Расходы по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания ТСЖ, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома
Подведомственные учреждения
Расходы на содержание казенного учреждения «Муниципальный центр Литейный» из них:
Коммунальные услуги
Услуги связи
Аренда помещения
Услуги по содержанию имущества
Страхование
Закупка товаров и услуг
Охрана помещения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Заработная плата
Налоги
Реализация муниципальных программ
Военно-патриотическое воспитание граждан
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Создание условий для развития на территории МО МО Литейный округ массовой физической культуры и спорта

Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Литейный округ на 2021 год»
Объем финансирования 54 500, 00 тыс. руб.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2021 год»
Объем финансирования 17 430 тыс. руб.

Муниципальные программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Литейный округ
на 2021 год»
Основные мероприятия программы:
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 32 362,0 тыс. руб.
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 2 200,0 тыс. руб.
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 838,0 тыс. руб.

Муниципальные программы
Основные мероприятия программы:
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования
10 400,0 тыс. руб.
Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 600,0 тыс. руб.
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях 1 500, 0 тыс. руб.
Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства 4 000, 0 тыс. руб.

Муниципальные программы
Адресный перечень благоустройства дворовых территорий
на 2021 год

Муниципальные программы
Адресный перечень ремонта покрытий дворовых территорий

Муниципальные программы
Адресный перечень ремонта покрытий дворовых территорий

Муниципальные программы
Адресный перечень ремонта покрытий дворовых территорий

Муниципальные программы
Адресный перечень сервисного обслуживания и ремонта детского игрового и спортивного оборудования, тренажеров, покрытий

Муниципальные программы
Адресный перечень сервисного обслуживания и ремонта детского игрового и спортивного оборудования, тренажеров, покрытий

Муниципальные программы
Адресный перечень по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов

Муниципальные программы
Адресный перечень по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов

Муниципальные программы
Адресный перечень по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов

Муниципальные программы
Адресный перечень проектирования объектов, элементов благоустройства дворовых территорий

Муниципальные программы
Адресный перечень компенсационного озеленения

Муниципальные программы
Адресный перечень по созданию, переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений

Муниципальные программы
Адресный перечень по созданию, переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений

Муниципальные программы
Адресный перечень по созданию, переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений

Муниципальные программы
Адресный перечень по созданию, переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений
Омолаживание 1 179 единиц кустарников
по 24 адресам
Уход за цветниками на площади 899 м2 по 23 адресам
Посадка 3 600 единиц однолетних цветов по 10 адресам
Посадка 765 единиц многолетних цветов по 16 адресам
Устройство и выкашивание газонов на площади 620 м2 по 9 адресам
Посадка саженцев деревьев и кустов по 8 адресам
26 туй, 39 кустов можжевельника
Устройство рокария по
6 адресам, на площади 124 м2

Муниципальные программы
Адресный перечень оформления к Новому году внутриквартальных территорий

Муниципальные программы
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования МО Литейный округ»
Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам:
ул. Маяковского д.16
наб. р. Фонтанки д.20
ул. Чайковского д.15

Муниципальные программы
Адресный перечень на 2021 год

Муниципальные программы
Проект комплексного благоустройства территории по адресу
наб. р. Фонтанки д.20

Образование. Молодёжная политика
Объем финансирования 370, 00 тыс. руб.
Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Основные мероприятия программы:
Организация и проведение военно-спортивной игры «Мобилизация» 200,00 тыс. руб.
Организация и проведение двух интерактивных программ «Оружие Победы» 60,00 тыс. руб.
Участие в торжественных проводах призывников на военную службу. Приобретение памятных подарков 10,00 тыс. руб.
Изготовление и печать сборника «Ровесники Победы» 100,00 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Литейный округ»
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 180, 00 тыс. руб.
Основные мероприятия программы:
Организация и проведение интерактивной программы по правилам дорожного движения к Единому дню детской безопасности 90,00 тыс. руб.
Два мероприятия, охват участников не менее 200 человек
Организация посещения тематического интерактивного пространства «Тачки град» детьми и подростками 60,00 тыс. руб.
Охват участников не менее 60 человек
Организация и проведение конкурса на лучшее знание ПДД среди старшеклассников округа на кубок Литейного округа. Приобретение наградной продукции (световозвращающих элементов) 20,00 тыс. руб.
Изготовление и распространение печатной продукции по безопасности дорожного движения 10,00 тыс. руб.

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
МО Литейный округ»
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 100, 00 тыс. руб.
Основные мероприятия программы:
Цикл мероприятий для жителей округа по профилактике терроризма и экстремизма 90,00 тыс. руб.
Пять мероприятий, охват участников не менее 250 человек
Издание евробуклета по профилактике экстремизма и терроризма 10,00 тыс. руб.
Тираж – 500 экз.

Деятельность по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
Основные мероприятия:
Организация и проведение правовой игры «Закон и ответственность»
30,00 тыс. руб.
Четыре мероприятия
Издание печатной продукции 10,00 тыс. руб.
Тираж – 500 экз.
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 40, 00 тыс. руб.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Основные мероприятия:
Организация и проведение мозгового штурма « Курение – не моя тема» 5,00 тыс. руб.
Организация и проведение дискуссионного клуба «Тайна едкого дыма» 15,00 тыс. руб.
Два мероприятия
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 20, 00 тыс. руб.

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
Основные мероприятия:
Организация и проведение конкурса плакатов и творческих работ на тему профилактики наркомании 40,00 тыс. руб.
Организация и проведение кинолектория 20,00 тыс. руб.
Приобретение билетов на спектакль «2.2.8», повествующий о последствии употребления наркотических веществ 80,00 тыс. руб.
Охват участников не менее 150 человек
Издание печатной продукции 10,00 тыс. руб.
Тираж – 500 экз.
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 150, 00 тыс. руб.

Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Другие вопросы в области образования
Объем финансирования 100, 00 тыс. руб.
Основные мероприятия программы:
Организация и проведение интерактивной программы 50,00 тыс. руб.
Охват участников не менее 100 человек
Организация акции по профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов 20,00 тыс. руб.
Охват участников не менее 100 человек
Цикл встреч-бесед для детей и подростков «Азбука мира» 20,00 тыс. руб.
Два мероприятия
Издание памяток, брошюр, календарей направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов 10,00 тыс. руб.

Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Основные мероприятия программы:
Организация и проведение уличных праздников и гуляний
400,00 тыс. руб.
«Широкая Масленица» – охват участников не менее 300 человек
Техническое оборудование, выступление артистов, организация мастер-классов, угощения
Проведение праздничных программ к общегосударственным
праздникам 1600, 00 тыс. руб.
Международный женский день, День Победы, День пожилого человека, Новогодние праздники
Праздничный концерт, поздравления, подарки
Культура, кинематография
Объем финансирования 3 000, 00 тыс. руб.

Основные мероприятия программы:
Приобретение сувениров и подарочной продукции к юбилейным и праздничным датам 1 000,00 тыс. руб.
Приобретение цветов для поздравления юбиляров, ветеранов ВОВ и для вручения на праздничных мероприятиях 100,00 тыс. руб.
200 букетов
Приобретение детских новогодних подарков 450,00 тыс. руб.
700 наборов
Приобретение подарочных (продуктовых) наборов к праздничным датам 250,00 тыс. руб.
300 наборов
Приобретение подарков для поздравления юбиляров от 80 лет 200,00 тыс. руб.
200 подарков

Муниципальная программа «Организация досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Литейный округ»
Основные мероприятия программы:
Организация досуга жителей округа путем предоставления им бесплатных билетов для посещения выставок, музеев, концертных залов, театров, аквапарка, в том числе для детей в дни школьных каникул 2 455,00 тыс. руб.
Не менее 20 мероприятий
Охват не менее 2600 человек
Организация уличной интерактивной программы ко Дню защиты детей 150,00 тыс. руб.
Охват не менее 150 человек
Техническое оборудование, аниматоры, украшения, подарки
Культура, кинематография
Объем финансирования 5 000, 00 тыс. руб.

Основные мероприятия программы:
Организация досуговых мероприятий для жителей округа, в том числе работы муниципальных кружков, занятий по интересам, лекций для жителей округа 850,00 тыс. руб.
Курсы по компьютерной грамотности «Компьютер для бабушек и дедушек» 100,00 тыс. руб. 16 занятий
Организация и проведение мастер-класса по декупажу 100,00 тыс. руб. Два мероприятия
Организация и проведение мастер-класса по дыхательной гимнастике 50,00 тыс. руб. Четыре мероприятия
Организация и проведение муниципального кружка «Культура здоровья» 40,00 тыс. руб. Семь занятий
Организация и проведение цикла творческих встреч «Клуб интересных встреч» 400,00 тыс. руб. Четыре мероприятия
Организация работы муниципального кружка «Бальные танцы» 160,00 тыс. руб. 64 занятия

Основные мероприятия программы:
Организация экскурсионных поездок для жителей округа 1 500,00 тыс. руб.
Не менее 15 автобусных экскурсий
Охват участников не менее 600 человек
Автотранспортное средство, экскурсионное обслуживание, медицинское сопровождение, обед
Организация пешеходных экскурсий по Литейному округу 45,00 тыс. руб.
Не менее 10 авторских экскурсий
Охват участников не менее 400 человек

Основные мероприятия программы:
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков округа 440,00 тыс. руб.
Соревнования по волейболу
Соревнование по баскетболу
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по общей физической подготовке
Охват участников не менее 420 человек
Призы, грамоты, кубки, медали, инвентарь, работа персонала
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа «Создание условий для развития на территории МО МО Литейный округ массовой физической культуры и спорта»
Объем финансирования 800, 00 тыс. руб.

Муниципальные программы
Основные мероприятия программы:
Организация работы клуба скандинавской ходьбы «Литейный округ» 160,00 тыс. руб.
Работа тренера 140,00 тыс. руб.
Занятия с февраля по декабрь, два раза в неделю
Охват участников не менее 150 человек
Организация и проведение мероприятия ко Всемирному Дню Ходьбы «Северная Хризантема» 20,00 тыс. руб.
Приобретение билетов в Аквапарк 200,00 тыс. руб.
Не менее 100 сертификатов

Периодическая печать и издательства
Расходы на издание муниципальной газеты, информационных, справочных материалов и отчетов 2500 тыс. руб.
Издание и распространение ежемесячной газеты «Литейный округ»
2 030,00 тыс. руб.
7 выпусков по 10 000 экземпляров
Издание специального выпуска газеты «Литейный округ» для печати НПА 300,00 тыс. руб.
6 выпусков по 1 000 экземпляров
Издание информационного сборника нормативных и правовых актов 170,00 тыс. руб.
Три выпуска по 500 экземпляров

Национальная экономика
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Объем финансирования 400, 00 тыс. руб.
Обеспечение рабочими местами 19 несовершеннолетних жителей округа
Муниципальная программа «Содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО Литейный округ на 2020 год»
Объем финансирования 20, 00 тыс. руб.