Производство и продажа древесного угля в Вологодской области презентация

Описание проекта – конкурентные преимущества
Максимальная тепловая эффективность
Экологичность производства
Низкая цена
Удобная фасовка и упаковка
Безотходность

Маркетинговый план
Объем рынка: по экспертной оценке - 1 200 тонн/год;
Потребитель – население Вологодской области;
Цена продажи:
Розница – 17 руб/кг
Опт – 11.3 руб/кг

Конкуренты
Конкуренты:
Промуголь (Харовск) –
опт - 16руб/кг, розница 18,5 руб/кг.
ООО «Вологодский уголек»
опт – 14 руб/кг, розница 18 руб/кг.,
ООО «Пикник»
опт – 13,5 руб/кг, розница 15,5 руб/кг.
ОАО «Вологдалеспром»
опт – 13 руб/кг, розница 17,5 руб/кг.
ТД «Вдохновение»
опт – 12 руб/кг, розница 15,5 руб/кг.

Производственный план
Покупка оборудования - 2 550 000 руб.
Установка углежжения;Теплообменник и насос; Кран-балка; Ленточный транспортер.
Упаковка-3-слойные крафт-мешки – 332800 руб.
Помещение – аренда 240 000 руб.
Сырье – 32 000 м3 - 3 780 000 руб.

Организационный план
Штат сотрудников, человек:
Директор – 1
Бухгалтер-кассир – 1
Оператор – 4
Зав. складом-грузчик – 1
ИТОГО – 7 человек
Фонд оплаты труда – 720 000 руб/год

Финансовый план
Инвестиции: 1 год – 2 550 000 руб, 2 год – 1 000 000 руб.
Доходы: 7 470 000 рублей
Опт: 11.3 x 300 000 = 3 390 000 руб.
По 5 кг и 10 кг: 240 000 x 17 = 4 080 000 руб
Расходы: 5 913 400 руб
Финансовый результат: 1 556 600 руб

Риски
ЧДД = 0,17
Выявление экологических проблем при использовании – 0,8;
Риск увольнения работников – 4,2;
Сложность выхода на рынок - 3,2;
Отсутствие необходимых мощностей – 2,3;
Увеличение затрат на проект – 3,5.