Бюджет Иркутской области. Итоги исполнения презентация

БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
Представленная брошюра «Бюджет Иркутской области 2015: итоги исполнения» создана в рамках мероприятий, направленных на повышение открытости бюджетных данных и прозрачности системы управления общественными финансами.
Граждане, как налогоплательщики и потребители общественных благ, должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются эффективно и рационально, на строго определенные цели, а также приносят конкретные результаты для общества в целом и каждого отдельного человека в частности.
Информация, отраженная в настоящей брошюре, предназначена для широкого круга лиц и будет интересна и полезна студентам, педагогам, врачам, молодым семьям и другим категориям населения, поскольку областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Иркутской области. В целях удобства читателей материал изложен в доступной и понятной для граждан форме, кроме того с учетом интересов различных категорий населения в определенных разделах обозначены целевые группы пользователей информации.
Печатная версия брошюры распространяется среди высших учебных заведений, государственных организаций профессионального образования, государственных библиотек и учреждений культуры Иркутской области. В электронном виде материалы размещены в общем доступе на официальном сайте «Открытый бюджет Иркутской области» в разделе «Финансовая грамотность» (openbudget.gfu.ru).

СОДЕРЖАНИЕ
3
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Показатели представлены в соответствии с данными официальной статистики, опубликованными на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области irkutskstat.gks.ru.
*По оценке министерства экономического развития Иркутской области.
5
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Динамика валового регионального продукта
Структура валового регионального продукта в 2015 году*
Торговля; ремонт
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Гостиницы и рестораны
*По оценке министерства экономического развития Иркутской области.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
6
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Инвестиционные проекты
ОСВОЕНИЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ:
ОАО ГРУППА «ИЛИМ»/ 36,8 млрд. руб., 2008-2015 гг. ООО «ТСЛК «»/ 7 млрд. руб., 2006-2016 гг. ЗАО «ЛДК ИГИРМА»/ 4,4 млрд. руб., 2008-2015 гг.
Проект развития г. Байкальска и Слюдянского района,
ОЭЗ ТРТ «ВОРОТА БАЙКАЛА»
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ООО «Братскхимсинтез»/ 1,368 млрд. руб., 2015-2017 гг.
ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» / 3,7 млрд.руб., 2013-2017 гг.
Верхнечонское
Даниловское
Ярактинское
Дулисьменское
Байкальск
Марковское
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Строительство металлургического завода/ ЗАО «ВСМК», 7,9 млрд. руб., 2014-2017 гг.
Строительство анодной фабрики и алюминиевого завода / ОК «РУСАЛ», 132,4 млрд. руб., 2007-2020 гг.
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Модернизация химического
производства/ ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ»,
9,0 млрд. руб., 2014-2017 гг.
Модернизация нефтехимического производства/ ОАО «АНХК», 91,2 млрд. руб., 2008-2016 гг.
Газопереработка /ООО «ИНК»,
120 млрд. руб., 2010-2019 гг.
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»/ 53,7 млрд. руб., 2015-2018 гг.
ОАО «ВЫСОЧАЙШИЙ»/ 8 млрд. руб., 2014-2018гг.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ/
50,9 млрд. руб., 2006-2017 гг., в том числе:
Инвестиционная программа развития авиастроения/ИАЗ – ФИЛИАЛ
ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ»,
17 млрд. руб., 2011-2016 гг.
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
/2018-2022 гг.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БАМ И ТРАНССИБ/ 2014-2018 гг.
Разработка Зашихинского редкометального месторождения/ ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС», 15,9 млрд руб., 2012-2019 гг.
Проектируемый газопровод «Сила Сибири»
Ковыктинское ГКМ
ВСТО
РАСШИРЕНИЕ «ВСТО» /2014-2020 гг.
ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
7
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Региональные меры поддержки бизнеса
8
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Помощь детям-сиротам
и детям -инвалидам
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Объем инвестиций предприятий, применивших льготу по налогам на прибыль и имущество организаций, млрд. руб.
КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ ЛЬГОТАМИ
4
4
17
19
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
2012
2013
7
2011
2010
2009
6
3
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
3 684
3 504
267
418
28,9
59,0
3,2
ОБЪЕМ ЛЬГОТЫ, МЛН. РУБ.
ВСЕГО
3 950
3 923
43,0
59,0
3,2
2014
5
22
3 065
605
3 670
1
14,1
СОГЛАШЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ДЕЙСТВУЕТ СОГЛАШЕНИЙ, ЕД.
35
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЛН. РУБ.
880
Здравоохранение
Социальная ответственность бизнеса
СФЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Поддержка моногородов
Основные меры поддержки
безработица – 1,21%,
вакансии – 216 ед.
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДЛЯ 1 КАТЕГОРИИ МОНОГОРОДОВ)
10
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
12
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
Структура бюджетной системы Иркутской области
Основы административно-территориального устройства Иркутской области закреплены в Уставе Иркутской области, а также в Законе Иркутской области от 21 июня 2010 года
№ 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области»
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области
Городские округа: 1 – Ангарск; 2 – Братск; 3 – Зима;
4 – Иркутск; 5 – Саянск; 6 – Свирск; 7 – Тулун;
8 – Усолье-Сибирское; 9 – Усть-Илимск; 10 – Черемхово.
Согласно укрупненному делению муниципальные образования Иркутской области (МО) представлены:
городскими округами;
районами области.
Муниципальные районы: 11 – Аларский; 12 – Балаганский; 13 – Баяндаевский; 14 – МО города Бодайбо и района;
15 –Боханский; 16 – Братский; 17 – Жигаловский;
18 –Заларинский; 19 – Зиминский; 20 – Иркутский;
21 – Казачинско-Ленский; 22 – Катангский; 23 – Качугский;
24 – Киренский; 25 – Куйтунский; 26 – Мамско-Чуйский;
27 – Нижнеилимский; 28 – Нижнеудинский; 29 – Нукутский; 30 – Ольхонский; 31 – Осинский; 32 – Слюдянский;
33 – Тайшетский; 34 – Тулунский; 35 – Усольский;
36 – Усть-Илимский; 37 – Усть-Кутский; 38 – Усть-Удинский; 39 – Черемховский; 40 – Чунский; 41 – Шелеховский;
42 – Эхирит-Булагатский.

ОТЧЕТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
13
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Этапы бюджетного процесса в Иркутской области
Документы, в которых отражаются итоги исполнения областного бюджета за истекший финансовый год
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
млн. руб.
Консолидированный бюджет
Более 38% доходов областного бюджета передается в местные бюджеты в виде межбюджетных трансфертов (МБТ)
14
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
млрд руб.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
73,9%
75,6%
75,2%
74,2%
75,9%
среднее по СФО
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
15
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
Основные проблемы наполняемости консолидированного бюджета доходами в 2015 году
I. Потери по налогу на прибыль, связанные с функционированием консолидированных групп налогоплательщиков (КГН)
Частично компенсированы выделением из федерального бюджета
в декабре 2015 года дополнительного объема нецелевой финансовой помощи (2,97 млрд. руб.) – третьего по величине среди всех субъектов РФ.
Оценка Минфином России потери бюджетов от функционирования КГН, млн. руб.
Темп роста поступлений по земельному налогу в 2015 году
к 2014 году
Муниципальные образования Иркутской области, пострадавшие от переоценки кадастровой стоимости
16
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
Расходы консолидированного бюджета
млрд руб.
Распределение расходов консолидированного бюджета
Расходы на социальную сферу – 95,8 млрд. рублей (68,9%)
17
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Расходы на прочие отрасли – 43,2 млрд. рублей (31,1%)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. руб.
Областной бюджет
Структура расходов областного бюджета, млрд. руб.
Структура доходов областного бюджета, млрд. руб.
* Причины снижения объемов акцизов - консервация Ангарского пивоваренного завода
18
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
2015 год
2014 год
Структура доходной части областного бюджета
2013 год
Система региональных инвестиционных налоговых льгот
Инвестиционные налоговые льготы по налогу на прибыль
(Закон Иркутской области от 12 июня 2010 года № 60-ОЗ)
2. Инвестиционные налоговые льготы по налогу на имущество организаций
(Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-ОЗ)
В виду поздних сроков формирования налоговой отчетности оценка льгот за 2015 год проводится в срок
до 1 октября 2016 года и публикуется на сайте областного минфина в разделе «Налоговая политика»
Структура льгот в 2014 году
Налоговые ставки «инвестиционных» льгот для организаций в приоритетных отраслях экономики
(вместо общеустановленных 2,2%)
19
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Нефтепереработка
Добыча топливно-энергетических ресурсов
(объем инвестиций > 4 млрд. руб.)
Химпром и
фармацевтика
(объем инвестиций > 500 млн. руб.)
Участники региональных инвестпроектов в течение их реализации
Учреждения ФСИН
Резиденты особой экономической зоны туристического типа
Приоритетные для региона виды экономической деятельности

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Крупнейшие налогоплательщики
Динамика налоговых и неналоговых доходов в 2014-2015 годах, млн. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2015 году
83 427 млн руб.
или +1 566 млн руб.(+1,9%)
к уровню 2014 года
(81 861 млн. рублей)
*НДПИ всего 2 085 млн. руб., в том числе на добычу:
- общераспространенных полезных ископаемых 59 млн. руб.
- угля 151 млн. руб.
- прочих полезных ископаемых (за искл. алмазов) 1 875 млн. руб.
Транспортный налог
НДПИ*
Акцизы на пиво
УСН
Прочие доходы
Акцизы на
нефтепродукты
Налог на имущество
НДФЛ
Налог на прибыль
29 718
20
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
-1 113 (-4%)
+306 (+1%)
+859 (+8%)
+444 (+11%)
+307 (+9%)
-871 (-38%)
+627 (+43%)
+529 (+37%)
+479 (+28%)
Вклад крупнейших налогоплательщиков в:
поступление налоговых и неналоговых доходов
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на половину зависят от платежей крупнейших налогоплательщиков
поступление НДФЛ
поступления НДФЛ в консолидированный бюджет на четверть зависят от платежей крупнейших налогоплательщиков
поступление налога на имущество организаций
поступления налога на прибыль на две три четверти зависят от платежей крупнейших налогоплательщиков
47% или
37,8 млрд. руб.
76% или
20,6 млрд. руб.
поступление налога на прибыль организаций
поступления налога на прибыль на три четверти зависят от платежей крупнейших налогоплательщиков
25% или
10,2 млрд. руб.
68% или
8,1 млрд. руб.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Бюджет Иркутской области – социально-ориентированный бюджет
млн. руб.
Исполнение 2015 года:
Распределение расходов областного бюджета в 2015 году
Иные расходы
21
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре в 2015 году (факт)
млн. руб.
22
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре в 2015 году (факт)
млн. руб.
23
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Основные объекты строительства и капитального ремонта в 2015 году
В сфере дорожного хозяйства
24
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В сфере здравоохранения
89,5 млн. руб.
70,0 млн. руб.
63,1 млн. руб.
109,0 млн. руб.
32,4 млн. руб.
19,6 млн. руб.
45,2 млн. руб.
В сфере образования
573,8 млн. руб.
188,5 млн. руб.
100,0 млн. руб.
84,6 млн. руб.
155,1 млн. руб.
20,6 млн. руб.
37,5 млн. руб.
20,6 млн. руб.
25
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В сфере культуры
79,1 млн. руб.
В сфере физической культуры и спорта
112,8 млн. руб.
25,0 млн. руб.
85,4 млн. руб.
30,0 млн. руб.
40,4 млн. руб.
6,5 млн руб.
1,0 млн руб.
В сфере социальной поддержки
45,4 млн. руб.
В сфере охраны окружающей среды
11,1 млн. руб.
23,1 млн. руб.
В сфере экономики
3,8 млн. руб.
26,2 млн. руб.
26
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
1,4 млн. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2015
1 к 2,38
1 к 6,66
1 к 3,19
1 к 3,06
2014
2013
2012
2010
Мобилизовано с территории Иркутской области налогов в федеральный бюджет (без таможенных платежей)
МБТ в Иркутскую область (без субвенций)
1 к 6,24
2011
Налоговая отдача региональной экономики для федерального бюджета
Привлечение средств федерального бюджета (ФБ)
Поступление межбюджетных трансфертов (МБТ) в 2015 году составило 21 101 млн руб.
(+2 828 млн. руб.) или +15,5% к уровню 2014 года (18 273 млн руб.).
Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2014-2015 годах, млн. руб.
За 2015 год на 1 рубль полученных из федерального центра МБТ (без субвенций) в федеральный бюджет мобилизовано
6,2 рубля налогов (18 место по России)
17 ИЗ 20
Участие
Иркутской области в Государственных программах РФ
27
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Финансовая поддержка муниципальных образований (предоставление межбюджетных трансфертов – МБТ), млн. руб.
40 143,9
39 983,5
Структура областных межбюджетных трансфертов (МБТ), предусмотренных муниципальным образованиям Иркутской области
млн. руб.
Дотации – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования.
Субсидии – предоставляются на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов.
Субвенции – предоставляются на обеспечение передаваемых полномочий (финансирование в муниципальных учреждениях расходов, закрепленных за областным бюджета).
МБТ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы РФ.
28
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

3. СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2015 года в Иркутской области действует система целеполагания, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 749-рп, определяющая стратегическую цель, стратегические задачи и тактические цели социально-экономического развития области
СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения
В 2015 году в Иркутской области действовало 18 государственных программ, представляющих 99,2% расходов областного бюджета.
Расходы бюджета
113 287,6 млн. руб.
30
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
32
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития
Средняя заработная плата работников образовательных организаций (тыс. руб.)**
100%
75%
73%
100%
101%
89%
82%
104%
84%
107%
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы
*Превышение фактического исполнения над плановыми значениями связано с поступлением в конце 2015 года средств федерального бюджета.
110%
97%
33
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Общее и дошкольное образование
2,3 млн. руб.
15,9 млн. руб.
13,7 млн. руб.
45,4 млн. руб.
1 426,0 млн. руб.
32,8 млн. руб.
Награды и премии
34
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Профессиональное образование
1,5 млн. руб.
92,9 млн. руб.
110,7 млн. руб.
Дополнительное образование
38,2 млн. руб.
283,9 млн. руб.
2 818,2 млн. руб.
67,3 млн. руб.
216,4 млн. руб.
41,7 млн. руб.
190,9 млн. руб.
35
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Расходы на здравоохранение в Иркутской области, млрд. руб.
36
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Средняя заработная плата работников организаций здравоохранения (тыс. руб.)*
5 704,1 млн. руб.
561,2 млн. руб.
87,4 млн. руб.
1 543,9 млн руб.
752,4 млн. руб.
Отношение средней зарплаты работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области
%
Отношение средней зарплаты работников к средней зарплате по Иркутской области
%
*По данными официальной статистики, опубликованными на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области irkutskstat.gks.ru.
Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, дневных и круглосуточных стационарах
(фтизиатрия, психиатрия, наркология, венерология):
количество посещений в амбулаторных условиях –
2 017 958;
количество проведенных пациенто-дней в дневных стационарах – 147 681;
количество проведенных койко-дней в круглосуточных стационарах – 63 329.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
(в т.ч. 880 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 527,6 млн. руб.
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации (111 139 вызовов) – 255,8 млн. руб.
Заготовка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами
(заготовлено 47 537 литров крови) – 258,9 млн. руб.
15 451,3 млн. руб.
Доноры
37
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Система социального обслуживания Иркутской области (количество учреждений)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Средняя заработная плата
социальных работников (тыс. руб.)*
Отношение средней зарплаты работников к средней зарплате по Иркутской области
55%
62%
%
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
90
Отношение средней зарплаты работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Иркутской области
%
69%
*По данными официальной статистики, опубликованными на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области irkutskstat.gks.ru.
38
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

890,1 млн. руб.
1 558,6 млн. руб.
216,8 млн. руб.
800,7 млн. руб.
1 110,7 млн. руб.
519,2 млн. руб.
Поддержка семьи и детства
593,6 млн. руб.
Отдых и оздоровление детей
Мероприятия в области социальной политики
Выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…» (приняли участие 140 инвалидов из 35 муниципальных образований, выставку посетили более 5 000 человек);
Конкурс «Почетная семья Иркутской области» –
15 семей получили премии от 50 до 400 тыс. рублей;
Награждение 11 многодетных матерей Почетным знаком «Материнская слава»;
Конкурс среди многодетных семей по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» –
26 семей получили социальные выплаты
от 50 до 250 тыс. рублей.
Доступная среда для инвалидов
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
4 078,1 млн. руб.
Мерами социальной поддержки охвачено 683 тыс. граждан (направлено 13 897,9 млн. руб. с учетом средств федерального бюджета)
тыс. чел.
Меры соцподдержки на 1 получателя:
146,8 млн. руб.
Поддержка отдельных категорий лиц
289,8 млн. руб.
2 890,3 млн. руб.
39
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»
на 2014-2018 годы
Цель: Развитие культурного потенциала личности и общества в целом
*По данными официальной статистики, опубликованными на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области irkutskstat.gks.ru.
136,2 млн руб.
176,7 млн руб.
78,4 млн. руб.
40
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

2015 год прошел под эгидой Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которых было проведено около 3 000 мероприятий.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
45,6 млн. руб.
1,6 млн. руб.
439,7 млн. руб.
73,8 млн. руб.
57,5 млн. руб.
Награды и премии
1,4 млн. руб.
2,2 млн. руб.
V этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»;
Театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова.
Всероссийские проекты:
XI фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей «Поет село родное»;
V фестиваль видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «От чистого истока»;
Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала».
Областные мероприятия:
«Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»;
фестиваль любительских театральных коллективов «Алые паруса»;
Дни русской духовности и культуры «Сияние России»;
Областной Пасхальный фестиваль «Пасхальная радость»;
V Региональный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири».
0,2 млн. руб.
0,5 млн. руб.
5,1 млн. руб.
41
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
52,7 млн. руб.
313,5 млн. руб.
119,5 млн. руб.
Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений
Всего в 2015 году спортсменами Иркутской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 550 медалей различного достоинства, в т. ч. 195 золотых, 183 серебряных и 172 бронзовых. Завоевано 24 медали чемпионатов мира,
18 – чемпионатов Европы, 796 – чемпионатов России.
42
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 5,9 млн. руб.
44,8 млн. руб.
17,9 млн. руб.
6,2 млн. руб.
Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Родители
Учащиеся
43
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: Укрепление гражданского единства многонационального народа в Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
32,3 млн. руб.
1,7 млн. руб.
12,8 млн. руб.
2,4 млн. руб.
Молодежь
44
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
45
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства
Государственная программа Иркутской области
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
2 640,2 млн. руб.
3 570,3 млн. руб.
329,4 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
221,6 млн. руб.
46
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы
1 127,8 млн. руб.
822,6 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
282,5 млн. руб.
102,8 млн. руб.
30,1 млн. руб.
505,9 млн. руб.
47
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
54,6 млн. руб.
135,0 млн. руб.
151,0 млн. руб.
81,8 млн. руб.
48
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Цель: Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
2 890,5 млн. руб.
784,9 млн. руб.
142,6 млн. руб.
589,2 млн. руб.
36,2 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
49
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: Сохранение и защита окружающей среды, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем
Государственная программа Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы
135,3 млн. руб.
652,1 млн. руб.
600,5 млн. руб.
Проведены работы по комплексному обследованию и подготовке материалов, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемой территории – территории традиционного природопользования регионального значения – в Нижнеудинском районе Иркутской области. Площадь предполагаемой территории составляет 2,6 млн. га
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
50
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Цель: Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
659,5 млн. руб.
95,4 млн. руб.
100,9 млн. руб.
51
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: Повышение доступности транспортных услуг
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы
711,2 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
43,2 млн. руб.
155,5 млн. руб.
52
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Цель: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2014-2018 годы
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27,5 млн. руб.
5,4 млн. руб.
1,97 млн. руб.
53
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
54
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Цель: Повышение качества управления государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
4 782,1 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям из бюджета Иркутской области в 2015 году
*оценка качества управления региональными финансами по итогам 2014 года в 2015 году.
Принципы распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области:
Единые подходы и методики расчета межбюджетных трансфертов;
Сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными местными бюджетами;
Учет особенностей формирования и исполнения в течение финансового года бюджетов муниципальных образований;
Обеспечение выполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации.
55
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

798,2 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
По состоянию на 1 января 2016 года уровень государственного долга Иркутской области один из самых низких среди субъектов Российской Федерации (13-е место) и среди субъектов Сибирского Федерального округа (2-е место).
Долговая нагрузка в субъектах Сибирского федерального округа (СФО) на 01.01.2016 года
Объем госдолга в расчете на 1 жителя, тыс. руб.
Международным рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» проводится ежегодная оценка кредитного рейтинга Иркутской области с учетом наполняемости бюджета и инвестиционной активности региона.
В 2015 году «S&P» подтвержден уровень рейтинга ВВ, свидетельствующий о платежеспособности Иркутской области с учетом новых экономических условий.
Соблюдение Иркутской областью требований Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) к государственному долгу и расходам на его обслуживание по итогам 2015 года
56
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

Доля государственного долга в доходах бюджетов субъектов без учета безвозмездных поступлений (на 1 января 2016 года)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Кредитные организации, предоставляющие финансовые ресурсы бюджету Иркутской области
Структура источников финансирования дефицита бюджета Иркутской области
Структура государственного долга Иркутской области
на 01.01.2016 года
57
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Качество управления региональными финансами
262,6 млн. руб.
45,8 млн. руб.
По итогам 2014 года Иркутской области присвоена высшая I степень качества управления региональными финансами*
Оценка характеризует следующие аспекты управления региональными финансами:
Бюджетное планирование;
Исполнение бюджета;
Управление государственным долгом;
Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;
Управление государственной собственностью и оказание государственных услуг;
Прозрачность бюджетного процесса.
Вовлечение граждан в бюджетный процесс и открытость бюджетных данных
*По итогам 2015 года оценка будет проведена во второй половине 2016 года
58
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
Организации, содействующие повышению уровня финансовой грамотности населения Иркутской области

Цель: Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
513,9 млн. руб.
123,6 млн. руб.
59
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
790,1 млн. руб.
187,4 млн. руб.
301,3 млн. руб.
663,8 млн. руб.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
295,0 млн. руб.
Цель: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области, в том числе в электронной форме
В Иркутской области завершен проект по созданию сети МФЦ, в настоящее время действует 46 МФЦ и 151 территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП)
% - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Народные инициативы
Цель: решение первоочередных проблем муниципальных образований Иркутской области, определенных жителями на сходах, собраниях граждан, публичных слушаниях
Информационно-аналитическая система «Живой регион» (expert.irkobl.ru) позволяет гражданам контролировать ход реализации проектов перечня «Народных инициатив»
60
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
355,7 млн. руб.
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Проблемы местного значения, решенные в 2015 году за счет средств «Народных инициатив» (всего – 1 188 мероприятий):
в 77 МО произведен ремонт автомобильных дорог;
приобретено 29 ед. спецтехники (мусоровозы, водовозные машины, машины для уборки улиц, навесное оборудование);
в 128 нас. п. выполнено благоустройство территорий, ремонт и устройство уличного освещения;
в 155 МО проведены ремонт и благоустройство Домов культуры, досуговых центров и библиотек, приобретение светозвукового оборудования, сценической одежды и мебели для клубов;
в 131 нас. п. выполнен ремонт водонапорных башен, колодцев, летних водопроводов, бурение скважин, приобретение оборудования в котельные;
в 83 МО приобретено и установлено оборудование детских игровых и спортивных площадок;
в 100 МО обеспечены первичные меры пожарной безопасности и предупреждения ЧС;
10 мероприятий по ремонту, оснащению школ и детских садов (только в городских округах).

Цель: Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
Урожайность сельскохозяйственных культур
Производство основных сельскохозяйственных продуктов
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
*Превышение фактического исполнения над плановыми значениями связано с поступлением в конце 2015 года средств федерального бюджета.
61
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 387,2 млн. руб.
584,1 млн. руб.
300,0 млн. руб.
Развитие сельского хозяйства Иркутской области
190,7 млн. руб.
230,4 млн. руб.
180,3 млн. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
62
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

304,1 млн. руб.
179,5 млн. руб.
230,0 млн. руб.
189,0 млн. руб.
201,8 млн. руб.
Ветеринария, развитие огороднических и дачных объединений
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Иркутской области
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
63
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения
Государственная программа Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
392,6 млн. руб.
796,8 млн. руб.
64
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
65
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
Непрограммные расходы
Наряду с расходами, представленными в государственных программах Иркутской области, в региональном бюджете предусмотрены средства на содержание органов государственной власти, обеспечивающих законотворческие, контрольные и экспертно-аналитических функции, а также защиту прав и интересов населения Иркутской области. Указанные расходы обозначаются как «непрограммные расходы» и занимают в бюджете менее 1%
irk.gov.ru
irkutsk.izbirkom.ru
irksp.ru
ombudsman.r38.ru
ombudsmanbiz-irk.ru
irdeti.ru
66
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2015: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

ГЛОССАРИЙ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.
Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Государственная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.
Валовый региональный продукт (валовая добавленная стоимость, ВРП) – суммарная стоимость всех товаров и услуг, произведенных для конечного использования (рассчитывается производственным методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением).
Государственный долг – обязательства РФ, субъекта РФ по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Программный бюджет – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
67
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ