О проекте бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов презентация

Вводная часть

Бюджет для граждан
Распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от 23.10.2013 № 2200 ро утвержден Порядок представления бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район в форме «Бюджета для граждан»
Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями решения о бюджете муниципального образования Тюменский муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район
Бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район – это ежегодно утверждаемый Думой Тюменского муниципального района свод доходов и расходов на очередной финансовый год и на два года планового периода
Составление проекта бюджета
Работа по составлению проекта бюджета начинается не позднее чем за 9 месяцев до начала очередного финансового года.
Рассмотрение проекта бюджета
Сформированный проект бюджета администрация муниципального района вносит на рассмотрение Думе Тюменского муниципального района не позднее 10 ноября текущего года.
По проекту бюджета проводятся публичные слушания. В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменском муниципальном районе и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменского муниципального района.
Проект бюджета рассматривается Думой Тюменского муниципального района в двух чтениях.
Утверждение проекта бюджета
Проект бюджета утверждается Думой Тюменского муниципального района в форме решения Думы Тюменского муниципального района.
Принятое Думой Тюменского муниципального района решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Красное Знамя» и размещения на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района в сети «Интернет»

Документы, на основании которых составляется проект бюджета муниципального образования
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики
Прогноз социально – экономического развития Тюменского муниципального района
Муниципальные программы Тюменского муниципального района

Межбюджетные отношения
Из областного бюджета в бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район перечисляются межбюджетные трансферты в форме:
ДОТАЦИИ – безвозмездная и безвозвратная денежная помощь без установления направления
СУБСИДИИ – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения
СУБВЕНЦИИ – средства на исполнение полномочий Российской Федерации

Межбюджетные отношения
Из бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район в бюджеты сельских поселений Тюменского района перечисляются межбюджетные трансферты в форме:
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ – средства на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений
ДОТАЦИИ – средства на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений
СУБВЕНЦИИ – средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

Межбюджетные отношения
Из бюджетов сельских поселений Тюменского муниципального района в бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район перечисляются межбюджетные трансферты в форме:
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ – средства на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года
разработан в соответствии с:
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Решением Думы Тюменского муниципального района от 25.01.2008 №443 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тюменском муниципальном районе»
Распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от 14.05.2019 № 510-ро «О разработке прогноза социально-экономического развития Тюменского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года»

Численность населения
человек
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Промышленное производство

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Сельское хозяйство
производство важнейших видов продукции в хозяйствах всех категорий

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Оборот
розничной торговли
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
(без субъектов малого предпринимательства)
млн.рублей
рублей

Общие характеристики бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

Дефицит и профицит бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы
Расходы
Дефицит
или
Профицит
Расходы больше доходов
Расходы меньше доходов

Основные параметры бюджета

Доходы бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

Доходы бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств
все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства
Безвозмездные поступления
средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Доходы бюджета
млн. руб.

Структура доходов бюджета
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Структура доходов бюджета в 2020 – 2022 годах
2020 год
2021 год
2022 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
млн. руб.
2020 год
Налоговые и неналоговые доходы (всего):
2019 год – 1 824,9
2020 год – 1 375,3
2021 год – 1 308,2
2022 год – 1 430,0
НДФЛ
Акцизы на нефтепродукты
2019 год – 73,3 (4,0%)
2020 год – 96,3 (7,0%)
2021 год – 98,0(7,5%)
2022 год – 100,1 (7,0%)
2019 год – 66,7 (3,7%)
2020 год – 67,7 (4,9%)
2021 год – 72,1 (5,5%)
2022 год – 76,2 (5,3%)
Неналоговые доходы
2019 год – 1 539,7 (84,4%)
2020 год – 1 023,6 (74,4%)
2021 год – 946,1 (72,3%)
2022 год – 1 061,6 (74,2%)
Государственная пошлина
Налоги на совокупный доход
2019 год – 140,8 (7,7%)
2020 год – 184,1 (13,4%)
2021 год – 188,2 (14,4%)
2022 год – 188,2 (13,2%)
2019 год – 4,4 (0,2%)
2020 год – 3,6 (0,3%)
2021 год – 3,8 (0,3%)
2022 год – 3,9 (0,3%)

Расходы бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.
Расходы бюджета формируются:
по муниципальным программам Тюменского муниципального района
по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура)
по функциональной классификации расходов бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография
Социальная политика
Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Национальная оборона
Охрана окружающей среды

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

Расходы бюджета на социальную сферу

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс. руб.
продолжение

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс. руб.
продолжение

Перечень муниципальных программ Тюменского муниципального района, планируемых к реализации в 2020 году

Муниципальные программы
Тюменского муниципального района
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменском муниципальном районе»
Включена
Включена
«Профилактика правонарушений»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
на 2020-2025 годы
Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Создание условий для формирования, подготовки, сохранения спортивного резерва и участия сборных команд в соревнованиях различного уровня
ЦЕЛЬ – Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва
ЗАДАЧИ
«Доля населения Тюменского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Тюменского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет» к концу 2025 года составит 61,8 %
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта
«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» к концу 2025 года составит 55,9 %

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2020-2025 годы
Развитие системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ, формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, в том числе направленной на профилактику асоциальных явлений
ЦЕЛЬ – Создание условий для воспитания гармонично развитой личности, а также самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений
ЗАДАЧИ
«Количество детей и молодежи в возрасте 5-29 лет (включительно), систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования, патриотического воспитания и в добровольческой деятельности» к концу 2025 года составит 39,2 тыс. человек.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Содействие получению молодежью первичных трудовых и профориентационных знаний
Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2020-2025 годы
Обеспечение комфортных условий проживания граждан
Повышение эффективности управления отраслью
ЦЕЛЬ – Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменского муниципального района
ЗАДАЧИ
«Количество инцидентов на системах коммунальной инфраструктуры» к концу 2025 года планируется снижение до 10 ед. /год
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
Улучшение санитарного состояния территории
Обеспечение социальной защищенности граждан путем предоставления субсидий

Муниципальная программа «Развитие культуры»
на 2020-2025 годы
Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением
Повышение качества и формирование привлекательности организации культурно-досуговой деятельности
ЦЕЛЬ – Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
ЗАДАЧИ
«Увеличение посещаемости учреждений культуры к уровню 2018 года» к концу 2025 года составит 10,4 %
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Муниципальная программа «Реализации государственной национальной политики»
на 2020-2025 годы
Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде
Содействие этнокультурному развитию и воспитание этнокультурной компетенции народов Тюменского района
ЦЕЛЬ – Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности в районе
ЗАДАЧИ
«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных, межконфессиональных отношений, общественно-политическую стабильность в районе» к концу 2025 года составит 94 %
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов местного самоуправления, религиозных и общественных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной сфере
Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»
на 2020-2025 годы
ЦЕЛЬ – Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»
на 2020-2025 годы»
Совершенствование системы организации муниципальной службы
Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы
ЦЕЛЬ – Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тюменский муниципальный район
ЗАДАЧИ
«Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы и муниципальных служащих, успешно сдавших квалификационный экзамен, от общего числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию, успешно сдавших квалификационный экзамен» – 100 %
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда»
на 2020-2025 годы»
Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
ЦЕЛЬ – Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
ЗАДАЧА
«Уровень производственного травматизма в Тюменском муниципальном районе, в расчете на 1 тысячу работающих» к концу 2025 года составит 0,47 пострадавших.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Муниципальная программа «Развитие имущественного комплекса»
на 2020-2025 годы
Повышение эффективности использования муниципального имущества и бюджетных средств
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности Тюменского муниципального района на объекты недвижимости
ЦЕЛЬ – Стимулирование экономического оборота объектов имущественного комплекса для повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Тюменский муниципальный район
ЗАДАЧИ
«Доля имущества, составляющего казну Тюменского муниципального района, востребованного для реализации полномочий органов местного самоуправления» к концу 2025 года составит 95,9 %
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и жилищного строительства» на 2020-2025 годы
ЦЕЛИ – 1. Создание условий для планомерного и комплексного развития территории Тюменского муниципального района
2. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры»
на 2020-2025 годы
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
Организация наружного освещения
ЦЕЛЬ – Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры в Тюменском муниципальном районе
ЗАДАЧИ
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» к концу 2025 года составит 91,31 %.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения
«Доля освещенности улиц Тюменского муниципального района в общей протяженности муниципальных автомобильных дорог местного значения» к концу 2025 года составит 71,93%.

Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2025 годы»
ЦЕЛЬ – Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
ЗАДАЧИ
«Вероятность гибели людей на территории Тюменского муниципального района от опасностей природного и техногенного воздействия» к концу 2025 года сократится до 0,45 человек/10 тыс. человек
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа «Развитие образования»
на 2020-2025 годы
Реализация прав детей на получение общедоступного и качественного общего образования на основе модернизации образовательной практики в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами
Реализация социальных функций системы образования
ЦЕЛИ – 1. Достижение результатов нового качества образования
2. Эффективное использование образовательной инфраструктуры
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Совершенствование кадрового потенциала образовательных учреждений
Развитие современной комплексной инфраструктуры системы образования

Муниципальная программа «Развитие торговли и предпринимательства»
на 2020-2025 годы
Создание условий для развития конкуренции на потребительском рынке, повышение экономической и территориальной доступности товаров и услуг
Содействие продвижению продукции тюменских товаропроизводителей на внутреннем рынке
ЦЕЛИ – 1. Создание условий для комплексного развития сферы торговли и наиболее полного удовлетворения спроса населения качественными товарами и услугами
2. Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории района
ЗАДАЧИ
«Фактический уровень обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей» к концу 2025 года составит 471,5 кв.м/1000 чел.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сохранение и развитие системы мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав потребителей
Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» к концу 2025 года составит 493,9 ед.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2019-2025 годы
ЦЕЛЬ – Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменского муниципального района

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» на 2020-2025 годы
ЦЕЛЬ – Создание условий для комплексной антитеррористической защищенности
Финансирование мероприятий по оснащению средствами антитеррористической защищенности объектов сфер культуры и образования осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие культуры», «Развитие образования»
Обеспечение готовности муниципальных сил и средств к минимизации и (или) ликвидации последствий террористических проявлений
Обеспечение эффективного взаимодействия ОМСУ и ФОИВ по вопросам профилактики терроризма

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2020-2025 годы
ЦЕЛЬ – Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений
Предупреждение правонарушений

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тюменского района,
млн. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Тюменского муниципального района

Информационное сообщение