Доклад ГУП Петербургский метрополитен об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2016 года презентация

Основные технико-экономические показатели
Объединяем город, сближаем людей!

Статистические данные

Средний срок службы 27,3 лет
Износ вагонов инвентарного парка 74,2%
Информация о состоянии парка подвижного состава
Средний срок службы 26,8 лет
Износ вагонов инвентарного парка 72,6%
Средний срок службы 27,5 лет
Износ вагонов инвентарного парка 75,3%

Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.

Структура доходов, млн. руб.

руб./поездка
Финансовые показатели перевозки пассажиров

Финансовые показатели, млрд.руб.

Структура расходов на перевозку пассажиров

Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.

Анализ эксплуатационных расходов, тыс. руб.

Прибыль от прочих видов деятельности, млн.руб.

Анализ прочих доходов, млн.руб.

Анализ прочих расходов, млн.руб.

Выполнение программы ремонтов, млн.руб.

Инвестиционный план деятельности, бюджет Санкт-Петербурга,
заказчик Комитет по транспорту

Капитальные вложения за счёт собственных средств, млн.руб.

Анализ численности и заработной платы

Структура кадрового состава предприятия

Мероприятия по повышению эффективности
использования средств бюджета

Реализованные мероприятия по итогам 1 квартала 2016 года
В январе 2016 года на линии 4 Петербургского метрополитена была начата эксплуатация автоматизированной системы помощи машинисту (АСПМ) «Штурман».
В будущем планируется оснастить АСПМ «Штурман» все линии Петербургского метрополитена.
В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» в первом квартале 2016 года введено в эксплуатацию 2 состава «Юбилейный» шестивагонного формирования с АТП для Линии 3, изготовленных ОАО «ОЭВРЗ».

Реализованные мероприятия по итогам 1 квартала 2016 года
Проведена опытная эксплуатация станционных дверей на ст. «Приморская» в рамках 1 этапа с проверкой механических, электрических, динамических характеристик дверей. Работа дверей проводилась в автоматизированном режиме в зависимости от проследования и остановки подвижного состава.
По результатам проведения всех этапов опытной эксплуатации на НТС метрополитена должно быть принято решение о соответствии всех предъявляемых требований к автоматическим дверям. По результатам положительного решения данные технические решения (технические требования) будут учитываться при проектировании и строительстве новый станций и линий метрополитена, а также реконструкции действующих станций метрополитена в части установки на станциях открытого типа при условии наличия финансирования. Необходимо отметить, что данная разработка является результатом российского производства и при изготовлении преимущественно использованы отечественные материалы.
Единый диспетчерский центр
В первом квартале 2016 года были разработаны технические требования на разработку проектной документации на создание ЕДЦ. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации для проведения процедуры закупки. Ориентировочный срок начала проектных работ –
15 сентября 2016 года.

Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства 1 квартал 2016 года
Распределение договоров по видам процедур закупок в стоимостном выражении
Закупка товаров, работ и услуг