Отчет об исполнении бюджета муниципального образования по Рахьинскому городскому поселению презентация

Доходная часть бюджета

Всего поступило 102 096,2 тыс. рублей
Безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области и Всеволожского района –16 120,3 тыс. руб. ( 2017 года – 42 567,6 тыс. рублей)
Налоговые доходы – 50 375,5 тыс. руб. или 104,1 % от плана.
Неналоговые доходы – 37 105,3 тыс. руб или 64,8 % от плана
Возврат межбюджетных трансфертов –
1 504,9 тыс. руб. (13,5% от общей суммы)
Источники поступлений

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление доходов в 2018 году уменьшилось на 8 469 000, 0 тыс. рублей
или на 7,6 %

Расходная часть бюджета
91 941 400 тыс. руб.

На функционирование местной администрации было израсходовано 10 871 500 руб., при плановом показателе – 16 425 400 руб.
Заработная плата муниципальных служащих за 2018 год составила 5 809 250 руб.
Администрация

Зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания граждан РФ и иностранных граждан – 352/147/48
Оформлено паспортов граждан РФ – 84
Выдано справок для жителей МО «Рахьинское городское поселение» - 2640
МКУ «Единая служба заказчика» Израсходовано 11 299 500руб. при плановом показателе 13 352 800 руб.

Выдано разрешений на ярмарочную торговлю – 98
Уборка снега и мусора, очистка территории от палой листвы, посыпка песком скользких тротуаров
Работа по выравниванию дорог: Рахья, ул. Октябрьское шоссе от д. 13А до ул. Инженерная, ул. Пионерская, Комсомола, Лары Михеенко от амбулатории до ул. Школьная, Ленинградское шоссе у д. 24А и 23В, ул. Школьная (30 м), дер. Проба ул. Сосновая (трубопереезд)

Посыпались дороги песком
Проводилась очистка дренажных канав.

Израсходовано – 14 704,4 тыс. руб., при плановом показателе 15 510,9 тыс. руб.
МКУ «Рахьинский Дом культуры»

Мероприятия 2018 года

1.Спортивные кружки для детей:
Тхэквондо, Артель ЗОЖ, Атлет (Ушу), Фиттнес, Спортивный туризм
2.Коллективы художественной самодеятельности:
танцевальные коллективы;
-Цирковая студия,
- Ладожские звездочки (вокал)
- «Восторг»
- Театральная студия «Журавушка»;
- Народный коллектив – хор русской песни;
- изостудия «Радуга»;
-для любителей изящной словесности - Литературно-музыкальный салон «Ладога».
Кружковая работа

Всего в объединениях и кружках Дома культуры занимаются
273 детей до 14 лет,
188 человек – молодежь до 35 лет,
Смешанные группы – 18 человек,
Взрослых – 172 человека,
Пенсионеров – 105 человек.
ВСЕГО – 756 человек
(в 2017 г. было 660 человек)

МКУ «Редакция Газеты
«Наше Приладожье»
израсходовано 1 670,0 тыс. руб., при плановом показателе – 2 229,1 тыс. руб.
Выпущено 21 выпуск газеты

Официальный сайт МО «Рахьинское городское поселение»
www.rakhya.ru

Официальная группа в социальной сети
«В контакте»

1. Муниципальная программа МО «Рахьинское городское поселение»
«Развитие культуры в МО «Рахьинское городское поселение»
Ответственный исполнитель МКУ «Рахьинский ДК».
Фактически израсходовано – в 2018 году 4 427 500 тыс. руб.
Программная часть бюджета

В течение 2016 – 2018 года в мун. Программу вносились изменения – 7 раз, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в 2016 – 2018 годах

За 2018 год проведено 32 мероприятия согласно паспорту муниципальной программы и принято участие в 15 мероприятиях областного и районного значения.

Ответственные исполнители – Администрация, Рахьинский ДК, Редакция газеты «Наше Приладожье»
Общий объем ресурсного обеспечения реализации в 2016 – 2018 годах – 1 000 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2018 году – 391,5 тыс. рублей.
В течение 2016 – 2018 года в программу вносились изменения – 2 раза. В связи с увеличением ассигнований на проведение мероприятий в 2017 – 2018 годах.
2. «Молодежная политика и оздоровление детей»

Ответственный исполнитель – МКУ «Рахьинский ДК»
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2016 – 2018 годах - 900 тыс. руб.
Фактически израсходовано в 2018 году – 276,5 тыс. руб.
В течение 2016 – 2018 года вносились изменения – 1 раз.
Программа 2016 – 2018 годов выполнена в полном объеме
3. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения реализации в 2016 – 2018 годах – 4 262,8 тыс. руб.
Фактически израсходовано в 2018 году – 2 259,0 тыс. руб.
Изменения вносились 7 раз.
4. «Мероприятия на реализацию проектов местных инициатив граждан»

Ремонт колодцев в п.ст. Ириновка, д. Ладожский Трудпоселок, д. Борисова Грива
Ремонт водопроводных колонок в д. Проба по Пробинскому шоссе, 1 шт
Ремонт дороги общего пользования и пешеходной дорожки д. Ваганово, ул. Финская, д. Проба ул. Сосновая (дорога общего пользования)
Поставка и установка игрового и уличного оборудования и благоустройство прилегающей к детской площадке территории – 4 шт
Мероприятия 2018 года

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения – 4 076,1 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2016 – 2018 году 4 076,1 рублей
Приобретена в 2018 году 1 квартира.
5. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения – 4 076,1 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2016-2018 году – 1259, 95 тыс. рублей
Вносились изменения в 2018 году – 1 раз
6. «Содействие развитию иных форм МСУ на части территорий н/п МО «Рахьинское городское поселение», являющися адм. центрами»

Мелиоративные мероприятия – гп Рахья, ул. Строителей, ул. Гладкинская, ул. Соколовой, ул. Садовая, ул. Луговая
Мероприятия 2018 года

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в 2017-2018 году – 2 749,6 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2018 году – 1 627,48 тыс. рублей
Изменения вносились 4 раза
Было заасфальтировано 329 п. метров дороги по ул. Лары Михеенко,
Ул. Гладкинская 480 п. метров
7. «Развитие автомобильных дорог»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в 2016 – 2017 годах – 20 762,72 тыс. рублей
Фактически израсходовано – 10 025,14 тыс. рублей
В 2016 – 2017 годах вносились изменения – 5 раз
Программа выполнена не полностью в связи с расторжением контракта
8. «Газификация МО «Рахьинское городское поселение»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Рахьинское гордское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в 2018 г. – 4 356,3 тыс. рублей
Фактически израсходовано – 1 435,5 тыс. рублей
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения
9. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО «Рахьинское городское поселение»