Отчет об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2018 года, г. Череповец презентация

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С:
ежеквартальными лимитами бюджетных обязательств, доведенными до главных распорядителей бюджетных средств;
ежемесячными предельными объемами расходов, формируемыми на основании планируемого поступления «собственных» доходов.
решением Череповецкой городской Думы от 7 декабря 2017 года № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями);

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ
7 739,7
3 607,4
- 326,8
8 066,5
3 879,7
- 272,3
ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
ПЛАНОВЫЙ ДЕФИЦИТ
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ
ДЕФИЦИТ

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ
План на 2018 год
Фактическое исполнение за
1 полугодие 2018 года
План на 1 полугодие 2018 года
+120,7 млн. руб.
1 583,7
1 463,0
3 413,1
108,3%
46,4%

План с учетом постановлений (распоряжений)
мэрии на 2018 год
Фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года
План на 1 полугодие 2018 года
8 066,5
4 182,8
3 879,7
92,8%
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ
48,1%
2 976,2
640,0
263,5
ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 76,7%
Социальная сфера
Прочие расходы
Производственная сфера
Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2018 года
ДОЛЯ
в общих расходах
по исполнению – 6,8%
ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 16,5%

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
СЛОЖИЛОСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Обслуживание
гос. и мун. долга
25,1%
33,4%
17,0
50,9
430,0
108,0
Охрана окружающей среды
39,7%
2,5
6,3
Средства массовой информации
42,4%
23,4
55,2
млн. рублей
отклонение
-322,0
-31,8
-33,9
-3,8

Муниципальный долг города Череповца по состоянию на 1 июля 2018 года составил 836,7 млн. рублей.
Кроме того, в течение 6 месяцев осуществлено заимствование средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сумме 120,0 млн. рублей.
экономия по результатам проведения конкурсных процедур закупок;
оплата работ (услуг) по факту исполнения муниципальных контрактов;
заявительный характер социальных выплат, оказание мер социальной поддержки по факту их предоставления;
перенос сроков и осуществление ряда мероприятий, работ (услуг) во 2 полугодии 2018 года.
НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.09.2018, МЛН. РУБ.