О бюджете на 2020-2022 гг. Главное презентация

Основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
В доходной части бюджета доля налоговых и неналоговых доходов занимает 12,8% (92,2 млн. рублей), дотации из бюджета Пермского края 35,1% (253,97 млн. рублей), межбюджетные трансферты целевого характера 52,1% (376,8 млн. рублей).
Основной источник налоговых доходов окружного бюджета – поступления от налога на доходы физических лиц 30,3 млн. рублей (32,9%) в общей структуре налоговых и неналоговых доходов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
В расходной части окружного бюджета 58,9% (434,5 млн. рублей) занимают расходы социальной направленности. Наибольший удельный вес в структуре расходной части бюджета занимают расходы на образование 42,7% (314,5 млн. рублей).
Исполнение полномочий муниципального округа в 2020 году оценивается в 360 852,2 тыс. рублей. Собственная расчетная бюджетная обеспеченность Юсьвинского муниципального округа Пермского края без учета прогнозируемого остатка средства на едином счете бюджета на 2020 год составляет 25,5%

Образование
314,5 млн. рублей
Сеть учреждений образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края включает:
1 дошкольное образовательное учреждение;
8 общеобразовательных школ;
1 общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с ОВЗ;
2 учреждения дополнительного образования.
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих мероприятий:
оказание услуг по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (883 воспитанника детских садов);
оказание услуг на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (2072 обучающихся общеобразовательных учреждений);
оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (1375 обучающихся в учреждениях дополнительного образования);
предоставление дополнительного образования детям в области искусства;
подвоз обучающихся до места обучения и обратно (438 обучающихся находятся на подвозе в 2019-2020 учебном году);
содействие обновлению содержания образования и модернизация образовательного процесса;
реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие одаренных детей;
обеспечение функционирования на территории округа психолого – медико - педагогической комиссии;
обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;
организация оздоровительной кампании в каникулярный период, включая развитие трудовой занятости детей и подростков;
реализация мероприятий, обеспечивающих кадровую политику в сфере образования;
обеспечение деятельности управления образования;
приведение образовательных учреждений в нормативное состояние;
развитие системы этнокультурного образования.

Национальная экономика
107,1 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на них (54,2 млн.рублей);
содержание муниципальных дорог (26,4 млн. рублей);
проведение ПИР, государственная экспертиза проектов (10,9 млн. рублей);
обеспечение финансовой устойчивости и рентабельности сельскохозяйственных предприятий (4,0 млн. рублей);
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (2,7 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» (2,5 млн. рублей);
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (2,1 млн. рублей);
возмещение затрат субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки (1,8 млн.рублей);
разработка документов территориального планирования (1,3 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере национальной экономики (1,2 млн. рублей).

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
103,8 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (48,7 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый сервисный центр» (23,8 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый учетный центр» (17,4 млн. рублей);
реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов (6,0 млн. рублей);
осуществление переданных отдельных государственных полномочий (3,7 млн. рублей);
подготовка котельных к отопительному сезону (1,6 млн. рублей);
резервный фонд (0,6 млн.рублей);
уплата налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ (0,5 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления (1,5 млн. рублей).

Жилищно – коммунальное хозяйство
71,0 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
благоустройство территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края , включая устройство пешеходных коммуникаций (тротуаров) и приобретение коммунальной техники (15,6 млн. рублей);
ремонт объектов коммунальной , инженерной инфраструктуры (9,4 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый центр благоустройства» (8,0 млн. рублей);
устройство, ремонт и содержание уличного освещения (7,6 млн. рублей);
реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (7,4 млн. рублей);
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (6,3 млн. рублей);
обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (6,0 млн. рублей);
техническое перевооружение котельной в пос.Пожва (2,9 млн. рублей);
выкуп водопровода в с. Крохалево (1,5 млн. рублей);
комплекс мероприятий по закрытию и ликвидации свалок (1,5 млн. рублей);
проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (1,2 млн. рублей);
обеспечение технического развития систем теплоснабжения (1,1 млн. рублей);
предоставление субсидий субъектам, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения (1,0 млн. рублей);
развитие ТОС на территории Юсьвинского муниципального округа (0,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (0,6 млн. рублей).

Социальная политика
58,9 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных семей и обучающимся их малоимущих семей (20,2 млн. рублей);
предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (12,0 млн. рублей);
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (10,4 млн. рублей);
выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (5,7 млн. рублей);
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края (5,3 млн. рублей);
предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях (3,1 млн. рублей);
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (1,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере социальной политики (0,3 млн. рублей).

Культура
54,1 млн. рублей
Сеть учреждений культуры Юсьвинского муниципального округа Пермского края включает:
1 библиотека;
1 музей;
4 культурно – досуговых учреждения;
1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры.
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
оказание муниципальных услуг в сфере культуры (47,3 млн. рублей);
обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики и спорта (2,5 млн. рублей);
приведение в нормативное состояние учреждений культуры (2,0 млн. рублей);
организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере искусства и культуры (2,0 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере культуры(0,3 млн. рублей).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
20,0 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» (12,5 млн. рублей);
обеспечение пожарной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа (2,9 млн. рублей);
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Юсьвинском муниципальном округе (2,8 млн. рублей);
мероприятия по обследованию объектов берегоукрепления (0,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0,9 млн. рублей).

Физическая культура и спорт
3,8 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (проведение мероприятий) (1,7 млн. рублей);
проектирование и устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (2,1 млн.рублей).

Здравоохранение
2,1 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
выкуп в муниципальную собственность жилых помещений в целях обеспечения жильем врачей, прибывших для работы в государственных учреждениях здравоохранения (2,0 млн. рублей);
мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации (0,1 млн.рублей).

Национальная оборона
1,3 млн. рублей
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
осуществление переданных отдельных государственных полномочий (осуществление первичного воинского учета)(1,3 млн. рублей).