Проект краевого бюджета Красноярского края презентация

Уважаемые жители Красноярского края!
Проект краевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, внесенный в Законодательное Собрание Красноярского края 15 октября 2015 года, − это сложный документ, насчитывающий более 3,5 тысяч страниц.
Для того, чтобы каждый из вас мог разобраться в нём,
министерством финансов края подготовлена краткая версия проекта краевого бюджета. Она познакомит вас с основными этапами бюджетного процесса, экономическими показателями, положенными в основу законопроекта, основными параметрами бюджета,
а также перечнем государственных программ, которые планируется реализовать в ближайшие годы, и результатами, которые планируется достигнуть.

Основы бюджетного процесса

Основные этапы бюджетного процесса

Участники бюджетного процесса края
Участники бюджетного процесса края

Основные этапы составления проекта краевого бюджета

Рассмотрение и утверждение проекта краевого бюджета в двух чтениях Законодательным Собранием края

Основа составления проекта краевого бюджета
на 2016 – 2018 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ
на 2016 – 2018 годы
Указы Президента Российской Федерации
Прогноз СЭР Красноярского края на 2016 - 2018 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края
Закон края «О бюджетном процессе в Красноярском крае»
Закон края «О межбюджетных отношениях»
Государственные программы Красноярского края
Отраслевые программы Красноярского края
Отчет об исполнении краевого бюджета за 2014 год и показатели ожидаемого исполнения краевого бюджета в 2015 году
Законы (проекты законов) края

Экономические показатели,
положенные в основу проекта бюджета

Сценарные условия для формирования
доходов краевого бюджета

Основные направления
бюджетной и налоговой политики

Основные направления бюджетной политики
на 2016-2018 годы
Снижение размера
дефицита бюджета
Подготовка к проведению Всемирной зимней Универсиады
в 2019 году
Повышение эффективности бюджетных расходов,
оказания государственных услуг
Совершенствование межбюджетных отношений
Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов
Взаимодействие с федеральными органами власти, в т.ч. в рамках реализации «майских» указов Президента РФ

Основные направления налоговой политики
на 2016-2018 годы
Проведение работы с Правительством РФ
по вопросам совершенствования федерального законодательства
Работа территориальных комиссий по снижению задолженности и легализации зарплаты
Меры по стимулированию развития малого бизнеса через специальные налоговые режимы
Создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опережающего развития
Повышение эффективности управления и использования государственной собственности
создание условий
для увеличения налоговой базы
создание условий
для привлечения инвестиций

Основные параметры краевого и консолидированного бюджетов

Параметры краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд рублей

Снижение дефицита краевого бюджета
млрд рублей
Верхний предел размера государственного долга Красноярского края:
на 1 января 2017 года – 99,9 млрд рублей (57% от собственных доходов)
на 1 января 2018 года – 105,8 млрд рублей (60% от собственных доходов)
на 1 января 2019 года – 110,2 млрд рублей (61% от собственных доходов)

Параметры консолидированного бюджета и свода бюджетов муниц.образований на 2016-2018 годы
млрд рублей
238,0
233,3
225,8
119,2
114,7
114,1
доходы
дефицит
* профицит
консолидированный бюджет
свод бюдж. муниц.образований
140
70

Формирование доходов

Отраслевые программы Красноярского края
млрд рублей

Структура доходов краевого бюджета в 2016 году
41,2%
10,2%
23,3%
10,6%
5,3%
4,5%
4,9%
188,2
млрд руб.
безвозмездные поступления
19,2 млрд руб.
дотации – 6,3
субвенции – 6,2
субсидии – 2,8
прочее – 3,9
Налоговые и неналоговые доходы
168,9 млрд руб. – 89,8%
налог на доходы физ.лиц
43,9 млрд руб.
упрощ.система налог. – 4,2
транспортный налог – 2,3
штрафы, санкции – 1,4
прочее – 1,8

Доходы краевого бюджета на 2016 – 2018 годы
млрд рублей

Доходы краевого бюджета на 2016 – 2018 годы
млрд рублей
продолжение

Формирование расходов

Основные принципы и подходы к формированию расходов краевого бюджета
Адаптация и приоритезация расходов
Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством
Продолжение реализации Указов Президента РФ
Укрепление материально-технической базы учреждений и объектов инфраструктуры
Повышение размеров оплаты труда, стипендий на 7%
с 1 октября 2016 года
Обеспечение на полный финансовый год увеличенного
с 1 июня 2015 года размера минимальной заработной платы

Сценарные условия для расходов краевого бюджета

Основные направления расходов краевого бюджета
в 2016 году (без учета целевых средств ФБ)

Сдерживание роста платы населения за ЖКУ
Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ
Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций (ДЭС)
Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов
Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (средства ФБ)
млрд рублей
17,5
млрд рублей
Уровень оплаты населением
за коммунальные услуги
от экономически обоснованных тарифов в среднем по краю составляет 88,5%

Структура расходов краевого бюджета в 2016 году
млрд рублей
Образование
48,7
Социальная политика
34,5
Здравоохранение
31,2
Национал. экономика
23,1
Межбюджет. трансферты
22,4
ЖКХ
15,1
Общегос.
вопросы
8,9
Иные
8,7
Физ.культ
и спорт
4,2
Культура
и СМИ
3,8

Структура расходов краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд рублей
2016
2017
2018
*
*
*
* без учета средств ФОМС

млрд рублей
Структура расходов краевого бюджета на 2016-2018 годы

Структура программного бюджета на 2016-2018 годы
21 программа
3 направления
Повышения качества
жизни населения
1З программ
Эффективный регион
З программы
Поддержка
отраслей экономики
5 программ

Государственные программы краевого бюджета на 2016 год
развитие образования
25,6%
развитие культуры и туризма
1,7%
развитие сельского хозяйства
2,5%
развитие физ.культуры, спорта
2,6%
доступное и комфортное жилье
3,4%
модернизация ЖКХ
5,4%
развитие транспортной системы
7,7%
развитие системы соц.поддержки граждан
11,6%
управление гос.финансами
14,8%
развитие здравоохранения
16,6%
непрограммные мероприятия
3,9%
другие
4,1%
200,7
млрд рублей

Государственные программы краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд руб.
млрд руб.

Государственные программы краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

Государственные программы краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

Государственные программы краевого бюджета на 2016-2018 годы
млрд руб.

Строительство и реконструкция социально значимых объектов

ФБ – 7,8
ФБ – 3,6
Бюджет XXIX Универсиады
в 2015-2019 гг.
спортивные объекты
строительство - 12 реконструкция - 4
капитальный ремонт - 5
Транспортный комплекс
- строительство - 2
ФБ – 35,9
КБ – 12,9
48,8
млрд рублей
ФБ – 14,4
КБ – 4,3
КБ – 2,1
КБ – 3,6
Деревня Универсиады
- строительство - 5
ФБ – 5,7
Операционный бюджет
ФБ – 4,4
КБ – 2,9
Подготовка к проведению Универсиады в 2019 году
медицинские объекты
строительство - 2
реконструкция -2

Дорожный фонд в 2016 году
ремонт 233 км автодорог;
ремонт более 250 км автодорог местного значения;
ремонт 16 км подъездов к садоводческим обществам
ремонт 80 тыс.м2 дворов и проездов;
реконструкция дорог
Красноярск – Железногорск;
Красноярск – Солонцы;
развязки ул. Брянская – 2-я Брянская,
пр. Свободный (от Красномосковской до Маерчака);
строительство автодороги в створе
ул. Волочаевской до ул. Копылова
и другое

Перечень строек и объектов на 2016 – 2018 годы

Перечень строек и объектов на 2016 – 2018 годы