Бюджет для граждан Отчет об исполнении бюджета ГО Луховицы за 2018 год презентация

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

население
58 430 человек
муниципальные
учреждения 78
школьников
6324 чел
дорог местного
значения 247 км
многоквартирных
домов 534 ед.
детей в детских
садах 3 095 чел.
Основные демографические показатели
городского округа Луховицы в 2018 году

Динамика социально-экономического развития городского округа Луховицы

Средняя заработная плата
по экономике округа
за 11 мес. 2017г. и за 11 мес. 2018г. руб.

Показатели социально-экономического развития за 2018 год

Промышленность

Фактический объем инвестиций
в основной капитал, без учета бюджетных инвестиций
4 053
417,4
20,9
2 245,7
Промышленность
Сельское хозяйство
Прочее
Торговля
9 мес. 2017г.,
млн.руб.
9 мес. 2018г., млн.руб.
1 349,7
80,1
217,8
743,4
Отрасль
2 391
6 737
Итого:

Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2018 году на территории городского округа Луховицы в сфере промышленности и услуг зарегистрировано:
35 предприятий МСП.
Всего в 2018 году создано:
45 МСП и 236 ИП
В 2018 году на предприятиях и организациях городского округа Луховицы создано 392 рабочих места
ООО «Былинкино»
ООО «Русская ягода»

Ввод земель в сельскохозяйственный оборот
В 2018 году введено в оборот 3927 га, из них 3518 га ввело в оборот ООО «НОВАГРО».
Всего с 2014 по 2018 годы введено в оборот 29132 га земель сельскохозяйственного назначения, в т. ч. по годам (га):

Развитие сельского хозяйства
На территории городского округа
Луховицы ведут сельскохозяйственную деятельность 17 предприятий АПК и более 60 крестьянских (фермерских)
хозяйств
Основные виды деятельности: производство молока, зерна, картофеля, овощей. Площадь сельскохозяйственных угодий 63 864 га. В том числе пашня – 42444 га, используется – 41300 га – 97,3%.
Посевные площади в 2018г. – 35763га, +1385 га к 2017г.
В сельскохозяйственной отрасли
работает 1650 человек

Производство продукции сельского хозяйства

Озимый сев

Заготовка кормов в 2018 году (тонн)
(в животноводческих предприятиях)

Производство молока

Посевные площади, га

Финансовая поддержка
На проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса, из средств федерального бюджета и бюджета Московской области предприятиям АПК и крестьянским (фермерским) хозяйствам городского округа Луховицы выделено в 2018 году более 250 млн. рублей.

Конкурс на получение Грантов
для начинающих фермеров
Три начинающих крестьянских (фермерских) хозяйства из г.о.Луховицы получили Грант от 1,5 до 3 млн.рублей на развитие своего хозяйства.

Строительство второй, третьей и четвертой очередей тепличного комплекса
ООО «Луховицкие овощи»
Площадь возводимых теплиц – 30 га
Планируемое ежегодное производство продукции – 30 тыс. тонн
Объем инвестиций за 2018г. – 4,7 млрд.рублей
Будет создано– 650 рабочих мест

Создание логистического центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники фирмы CLAAS ООО "СТРОНГ ТЕХНИК МО" .
Строительство предприятия по синтезу белка животных и производству кормов для животных
Срок реализации: 2 года 6 месяцев
Объем инвестиций: 2,311 млрд. руб.
Будет создано : 120 рабочих мест.
Особые условия: развитие инфраструктуры индустриального парка «Барсуки».
Объем инвестиций: 120 млн. рублей. Строительство складского помещения
(1460 кв.м), офисного здания (500 кв.м). Будет создано: 100 рабочих мест
ООО «Сария Централ Раша»
Планируемые инвестиционные проекты

Борьба с борщевиком Сосновского
В 2018 году в результате проведенной работы борщевик Сосновского был уничтожен на площади более 150 га. Большая часть работ проведена в д.Врачово-Горки и с.Матыра.
В том числе:
108 га –земли с/х назначения, находящиеся в частной собственности;
5,6 га – в полосе отвода дорог;
36,4 га – муниципальные земли.

Основные показатели исполнения бюджета
городского округа Луховицы за 2018 год
Доходы
2 745 млн.руб.
Расходы
2 648 млн.руб.
в т.ч:
Налоговые и неналоговые доходы 1355 млн.руб.
Безвозмездные поступления:
1 390 млн.руб.
ПРОФИЦИТ:
97 млн.руб.

Исполнение доходов бюджета
городского округа Луховицы
2018 г
2017 г
2016 г
2 339 млн.рублей
2 426 млн.рублей
2 745 млн.рублей
+ 319 млн.рублей
+ 406 млн.рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- Доходы от использования муниципального имущества;
Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
Штрафы за нарушение законодательства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты):
- Дотации;
- Субсидии,
- Субвенции
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц;
Налог на имущество физических лиц;
Земельный налог;
Акцизы;
Налоги на совокупный доход;
Государственная пошлина

Структура доходов бюджета в 2018 году
(в млн.руб., в процентах)

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Луховицы
+141 млн.рублей (12% )

Структура доходов бюджета городского округа
Луховицы за 2018
(млн.руб.)

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
на одного жителя за 2018 год

Информация о местных налоговых льготах и ставках налогов
городского округа Луховицы
Земельный налог
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №579/58 в пределах ставок, определенных статьей 394 главы 31 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ. На основании статей 12 и 387 НК РФ установлены дополнительные налоговые льготы, основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по земельному налогу, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 18,8 млн.руб.
Налог на имущество физических лиц
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №578/58 в пределах ставок, определенных статьей 406 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта в зависимости от вида имущества.
Перечень льготных категорий установлен статьей 407 НК РФ, кроме того установлены дополнительные льготы , основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических лиц, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 85 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета городского округа Луховицы за 2018 год по разделам

Расходы бюджета городского округа Луховицы
Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт)
169
Расходы капитального характера
6%
1 757
66%
2017год
2018 год
333
71%
1 762
13%
(млн.руб.)
-5
+164
Всего расходов
2 471
2 648
+177

Доля расходов бюджета городского округа Луховицы за 2018 год (%)
Общегосударственные вопросы
12%
Национальная безопасность 0,4%
Национальная экономика 4%
ЖКХ 16 %
Охрана окружающей
среды
0,3%
Образование 55%
Культура
6%
Здравоохранение 0,4%
Социальная политика 3%
Спорт 2 %
СМИ 0,3%
Обслуживание муниципального долга 0,6%

Реализация муниципальных программ городского округа Луховицы
В 2018 году на территории городского округа Луховицы обеспечена
реализация 19 муниципальных программ
В программы включены 280 целевых показателя
115 из которых являются приоритетными

Меры социальной поддержки населения
городского округа Луховицы в 2018 году
(млн.руб.)

Меры социальной поддержки населения городского округа Луховицы в 2018 году
Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Жилье детям-сиротам
Обеспечение молодых семей жильем
60,8 млн.руб.
9,5 млн.руб.
9,7 млн.руб.
40 семей
6 детей
11 молодых
семей

Образование
1 383,3 млн.руб.
Культура
140,7 млн.руб.
Управление имуществом и финансами
352,7 млн.руб.
Всего 18 муниципальных программ на 2 503,6 млн.рублей (95 %)
Инженерная инфраструктура и энергоэффективность
177,5 млн.руб.
Спорт
67,5 млн.руб.
Молодежь
16,7 млн.руб.
Архивное дело
3,1 млн.руб.
Комфортная городская среда 131,4 млн.руб.
Предпринимательство 1,3 млн.руб.
Расходы по муниципальным программам
в 2018 году

Борьба с борщевиком
0,3 млн.руб.
Жилище
82,5 млн.руб.
Дорожно-транспортный
комплекс
88,1 млн.руб.
Сельское хозяйство
1,3 млн.руб.
Экология
5,3 млн.руб.
Безопасность
0,8 млн.руб.
Цифровой
городской округ
31,8 млн.руб.
Потребительский рынок и услуги
11,1 млн.руб.
Информирование
населения
8,2 млн.руб.
Расходы по муниципальным программам
в 2018 году

Информация о расходах бюджета городского округа Луховицы за 2018 год на одного жителя в сфере экономики и социальной сферы

Муниципальный долг бюджета городского округа Луховицы
(млн. рублей)
снижение на 18 млн.рублей (7,5%)

Газификация
Газифицированы:
2017г. - с.Любичи – 8,2 км, д.Носово-1 – 1,9 км.
2018г. - п. Молодежный-2 – 4,2 км, д.Врачово – 5,2км.
Ведется разработка проектно-сметной документации по прокладке газопровода второй половины д.Мухино.

В 2018 году Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предоставило городскому округу Луховицы субсидию на ремонт дорог общего пользования в размере 56,5 млн. руб. с софинансированием из бюджета городского округа Луховицы Московской области 4,9 млн. руб. (общая сумма 61,4 млн. руб.).
По условиям предоставления субсидии 25% (9,2 млн. руб.) от общей суммы потрачено на дороги, победившие в голосовании на портале «Добродел».

В 2018 году на территории городского округа Луховицы проведен ремонт 21 дороги на сумму 61,4 млн.руб. Общая площадь ремонта составила 13,8км

Благоустройство
Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о комплексном благоустройстве дворовых территорий (ежегодно не менее 10%) в 2018 году на территории городского округа Луховицы Московской области проведено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Общая стоимость проведенных работ составила 20,4 млн. руб., в т.ч. субсидия - 4,9 млн. руб.
В 2018 году выполнены следующие виды работ: установлены детские игровые элементы на 9 дворовых территориях и 3 детские игровые площадки (п.Белоомут, п.Астапово, г. Луховицы ул. Озерная); освещены 14 дворовых территорий, в т.ч. детские игровые площадки, парковочные места; площадки ТБО; отремонтированы 4 площадки ТБО и установлены новые контейнера на 7 площадках; произведены асфальтные работы 14 дворовых территорий; установлены информационные стенды, урны, лавочки на 14 дворовых территориях; произведено озеленение с привлечением жителей.

Закуплено 4 единицы техники
(МТЗ 82 с прицепным и навесным оборудованием)
В 2018 году приобретено 4 единицы техники (МТЗ 82 с прицепным и навесным оборудованием) общей стоимостью 15,8млн. руб. (14,1 млн. руб. - средства бюджета Московской области, 1,6 млн.- средства бюджета городского округа Луховицы)

Выполнение программы ремонта дорог и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год Производственным Комплексом
ГБУ МО «Мосавтодор» РУАД №6 Каширский.
Общая стоимость работ составила
300 млн.руб.

Построен и введен в эксплуатацию
мост в д.Берхино
Протяженность нового сооружения составляет 112 метров, ширина 11 метров. Открыто по одной полосе движения в каждую сторону и организован пешеходный переход. Открытие данного моста позволило избавить жителей деревни от неудобств, связанных с выходом из берегов реки Осетр в период весенних паводков.
Стоимость строительства составила 363 млн.руб.

Отремонтирована плотина Репинского пруда
Выполненные работы по капитальному ремонту плотины Репинского пруда. Здесь установлена труба большего диаметра, забетонировано основание слива, установлены ограждения и в полном объеме уложено асфальтовое покрытие.
В 2019 году будет завезен песок и облагорожена территория для отдыха жителей.

Продолжаются работы по реконструкции гидроузла в п. Белоомут
.
Проход туристического теплохода через камеру нового шлюза

Завершена реконструкция паромной
переправы в с.Ловцы
Реконструкция паромной переправы позволила перевозить легковые транспортные средства в зимнее время
ЛЕТО
ЗИМА
-22

Модернизация и строительство
в сфере ЖКХ
В 2018 году начата работа по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания по адресу: г.о. Луховицы, д. Круглово.
В 2018 году завершено строительство блочно-модульной котельной по адресу: п. Фруктовая г.о. Луховицы на сумму 22,6 млн.руб., в том числе бюджет Московской области – 16,8 млн.руб., бюджет г.о. Луховицы – 5,8 млн.руб.
Проведены общестроительные работы и модернизация тепломеханического оборудования Котельной «Южная» на сумму 14,9 млн.руб.
Модернизация коммунальной инфраструктуры по водоотведению г. Луховицы на сумму 5,3 млн. руб.
Водоснабжение г. Луховицы – Проведена замена насосов на станциях 2-го подъема (ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-3). На сумму 0,5 млн.руб.
Установлена станция удаления сероводорода и сульфидов артезианской воды в п.Газопроводск. Стоимость станции 1,7 млн.руб.
Капитальный ремонт тепловых сетей – с. Матыра протяженность 200п.м. в четырех трубном исполнении, на сумму 2,7 млн.руб
Ремонт городских очистных сооружений – 1,5 млн.руб.

Завершено строительство блочно-модульной котельной в п. Фруктовая

Ремонт подъездов
В рамках реализации приоритетного проекта Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории городского округа Луховицы Московской области отремонтирован в 2018 году 301 подъезд.
Общие затраты на ремонт подъездов составили 39,3 млн.руб., в том числе получена субсидия из бюджета Московской области в сумме 16,7 млн.руб.
Врачово-Горки, Клубная, 1 (1п.)
было стало

«Светлый город»
В рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» проведены работы о модернизации систем уличного освещения с привлечением субсидий из бюджета Московской области и бюджета городского округа Луховицы Московской области на 22 улицах округа на сумму более 14 млн.руб.

Формирование пешеходной зоны по адресу:
г. Луховицы, территория между ул.Первомайская и ул.Тимирязева

Школа на 154 учащихся в п. Газопроводск
Выполняются проектно-изыскательские работы.
Срок начала строительства – 2 квартал 2019 года.

Выполняются проектно-изыскательские работы.
Начало строительства школы запланировано
на 2 квартал 2019 года.
Начальная школа на 400 учащихся
в городе Луховицы

Детский сад на 140 мест
в п. Красная Пойма
Выделен земельный участок под строительство детского сада.
Подготовлена конкурсная документация на выполнение
проектно-изыскательских работ.
Начало строительства детского сада запланировано
на 2 квартал 2020 года.

Объект культурного наследия регионального значения «Амбар сер. XIX в.»
Разрабатывается научно-проектная документация.

Планируемое строительство ФОКа с бассейном
в южной части города Луховицы

Отремонтировано муниципальное помещение
для открытия двух дополнительных окон МФЦ
в южной части г.Луховицы, ул.Мира, д.16

В 2018 году отремонтировано
7 муниципальных жилых помещений
на сумму 0,737 млн. руб.
До
После

Здравоохранение
Жилье для врачей
В 2018 году 5 сотрудников ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» стали участниками подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», а также по программе «Земский доктор» 8 врачам сельской местности предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.
Администрация округа проводит работу по подбору, ремонту и предоставлению квартир из специализированного жилищного фонда врачам ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ». В 2018 году выделено 4 квартиры и 5 комнат в общежитии.

Здравоохранение
В ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» введено в эксплуатацию новое оборудование по программе Губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья»
Маммограф «Маммо-4-МТ» (стоимость: 11 млн. руб.)
Флюорограф «Проскан 7000» (стоимость: 6,2 млн. руб.)
Рентгенодиагностический комплекс «УнивеРС-МТ» (стоимость: 12,5 млн. руб.)

Здравоохранение
Введен в эксплуатацию новый магнитно-резонансный томограф «BRIVO MR 355 INSPIRE»
28.06.2018 в детской поликлинике «Айболит» ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» введен в эксплуатацию аппарат - магнитно-резонансный томограф нового поколения, стоимостью более 61 млн.руб. МРТ приобретен по программе Губернатора МО «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы. Данный аппарат позволяет обследовать от 5 до 14 пациентов в день в зависимости от степени сложности исследования. В среднем прием одного пациента будет занимать от 20 до 40 минут. Обследование смогут проходить не только жители нашего округа, но и ближайших районов и округов.

Образование
На ремонт образовательных организаций городского округа Луховицы Московской области в 2018 году освоено средств в сумме 27млн.руб. (из них внебюджетные средства в сумме 1,4 млн.руб.)

Образование
Капитально отремонтирован детский сад №12 «Дюймовочка»

Образование
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» участник государственной программы МО «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2020 годы, мероприятия по созданию условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования
(«Доступная среда») (на общую сумму 2,7 млн.руб.)