О проекте решения Думы Кушвинского городского округа О бюджете КГО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов презентация

Основные параметры бюджета Кушвинского городского округа, млн. руб.

Динамика поступления НДФЛ, дотации и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2020 гг. в зависимости от установленных нормативов отчисления от НДФЛ, млн. руб.
Норматив отчислений от НДФЛ
61%
64%
64%

2017 год
(ожидаемое)
1395,6
2018 год (проект) 1142,4
2019 год (проект) 1073,1
2020 год (проект) 1070,1
79,9%
65,5%
61,3%
60,3%
20,1%
34,5%
38,7%
39,7%

Структура налоговых и неналоговых доходов, млн. руб.
Доходы от продажи активов
НДФЛ

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Прогноз по основным налоговым доходам

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Прогноз по основным налоговым доходам

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Прогноз по основным налоговым доходам

2017 год
(ожидаемое)
147,7
2018 год (проект) 44,4
2019 год (проект) 40,3
2020 год (проект)
40,4
-103,3
-4,1
+0,1

Прогноз по безвозмездным поступлениям, млн. руб.

Перечень муниципальных программ Кушвинского городского округа,
подлежащих реализации в 2018 – 2020 годах

2017 год
(ожидаемое)
1 424,5
2018 год (проект)
1 142,4
2019 год (проект)
1 059,0
2020 год (проект) 1 042,6

Значимые направления использования средств бюджета Кушвинского городского округа в 2018-2020 годах
Капитальный ремонт ГТС в г. Кушва, ул. Первомайская, 43
Строительство школы на 350 мест в пос. Баранчинский
Строительство крытого катка с искусственным льдом
Строительство многоквартирного жилого дома в г. Кушва для расселения 93 квартир ветхого и аварийного жилищного фонда
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы № 4
Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Рабочая, пос. Баранчинский, ул. Щорса, ул. Союзов
Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Кушва, ул. Рабочая
Капитальный ремонт автомобильной дороги пос. Баранчинский, ул. Республики
Капитальный ремонт уличного освещения в г. Кушве, ул. Кузьмина, в пос. Баранчинский, пер. Синегорский

Структура расходов бюджета Кушвинского городского округа на 2018 год (прогноз), млн. руб.

Расходы бюджета Кушвинского городского округа в 2018-2019 годах на обеспечение доли софинансирования крупных инвестиционных проектов, млн. руб.

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на образование, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-0,5
-31,5
+9,6

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на культуру, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-4,8
-3,5
+13,7

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на физическую культуру и спорт, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-145,7
+4,3
-13,4

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на социальную политику, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-22,8
+0,4
+0,7

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-120,2
-10,3
+4,7

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на благоустройство, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
+0,3
-3,6
+2,3

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы дорожного фонда, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
-43,0
-17,6
-17,6

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Расходы на водное хозяйство, млн. руб.
Приоритетные мероприятия на 2018 год
+58,3
-29,0
-38,2

2017 год (ожидаемое)
2018 год (проект)
2019 год (проект)
2020 год (проект)
Муниципальный долг, млн. руб.
-2,4
-4,2
-3,4