Отчет об исполнении бюджета презентация

Муниципальное образование поселок Стрельна - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
Муниципальное образование поселок Стрельна входит в состав Петродворцового района г.Санкт-Петербурга
В состав территории входят земли в границах Муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ (тыс.га)
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Численность населения, проживающего на территории Муниципального образования
По состоянию на 01.01.2019 года численность населения Муниципального образования поселок Стрельна составила 15006 человек. По численности населения Муниципальное образование занимает 4-е место среди поселков после поселков Шушары, Парголово, Металлострой.
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Предпринимательская активность
На территории муниципального образования зарегистрирован 561 субъект малого и среднего предпринимательства
Потребительский рынок
Потребительский рынок складывается из следующих секторов
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цель бюджетной политики - обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования и безусловное исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом
Выполнение расходных обязательств местного бюджета
по решению вопросов местного значения
Исполнение отдельных государственных полномочий
Максимальное использование конкурентных процедур осуществления закупок
Обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Выполнение расходных обязательств местного бюджета
по решению вопросов местного значения
Исполнение отдельных государственных полномочий
Максимальное использование конкурентных процедур осуществления закупок
Обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОСТИГНУТЫЕ 2019 ГОДУ
Значительный прогресс достигнут в части повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОСТИГНУТЫЕ 2019 ГОДУ
Принцип прозрачности и открытости подкреплен новыми практиками его реализации, в числе которых регулярная разработка и публикация «Бюджета для граждан». Основной целью «Бюджета для граждан» является предоставление населению муниципального образования актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверия и доступной для понимания форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОСТИГНУТЫЕ 2019 ГОДУ
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств в 2019 году реализовался за счет формирования и исполнения бюджета на основе ведомственных целевых программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития муниципального образования

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
Общественно значимые мероприятия, исполненные в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
Общественно значимые мероприятия, исполненные в 2019 году
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Данные указаны в тыс. рублей
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
787,6
тыс. руб.
100%
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Трудоустроено —47 несовершеннолетних
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
14109,2 тыс. руб.
99,9%
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия с добавлением нового материала по адресу: пос. Стрельна, ул. Нагорная – 573 кв.м
Выполнены работы по уборке и содержанию дорог – 100232 м2 (44дороги).

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
2431,1
тыс. руб.
99,9%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Текущий ремонт проездов (от Ново-Нарвского шоссе к д.д.4-6, проезд от ул. Вокзальная д.6, Санкт-Петербургское шоссе к д.д. 47а-47б) – 1165,5 кв.м
Ямочный (оперативный) ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, текущий ремонт картами – 346 кв.м
Ремонт пешеходных дорожек (Вокзальная ул., от д.4 к ж/д платформе, Львовская ул., от д.27 к ж/д дороге) -106 кв.м

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
74,4
тыс. руб.
99,9%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
ремонт и окраска ранее установленных ограждений (Львовская д.21, д.19/2, д.17, Кропоткинская ул., д.6/1, Санкт - Петербургское шоссе, д. 98, д. 94, д.94/1) – 1068,5 п.м.

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
299,2
тыс. руб.
99,9%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Установка искусственных дорожных неровностей (ул. Грибоедова дд.5-7 , ул. Львовская д.23) – 12 м
Ремонт искусственных дорожных неровностей -49 п.м. по 13 адресам

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
384,7
тыс. руб.
100%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Уширение территории с целью оборудования дополнительных парковочных мест (ул. Вокзальная, д.6)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
74,9
тыс. руб.
97,5%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
Содержание (окраска) малых архитектурных форм – 75 штук
Изготовление (приобретение) и монтаж МАФ и садового инвентаря –6 штук

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
74,3
тыс. руб.
100%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Ликвидированы несанкционированные свалки бытовых отходов и мусора на территории МО в количестве 75 куб.м (18 штук)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
2690,0
тыс. руб.
100%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Посадка кустов и уход за ними – 46 штук
Посадка цветов в ранее установленные вазоны – 8278 штук
Посадка цветов в цветники – 14578 штук
Уход за вазонами и цветниками
Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Уход за зелеными насаждениями, восстановление газона, стрижка живой изгороди
Доставка растительного грунта для создания клумб

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
176,1
тыс. руб.
88,3%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения
Снос сухих, больных деревьев и деревьев-угроз –19 штук,
кустов — 4 шт.

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
609,7
тыс. руб.
99,9%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Обустройство, содержание и уборка детских и спортивных площадок
Доставка песка в песочницу на детских площадках– 33,5 куб.м
Содержание и оперативный ремонт спортивного оборудования, ограждений после весеннего объезда
Ремонт основания на детской и тренажерной площадке с заменой покрытия (Санкт-Петербургское шоссе дд.94-98)
Ремонт детского оборудования, ремонт основания детских площадок, ограждений на детских площадках после зимнего периода
Изготовление (приобретение) и монтаж песочницы (ул. Попова, д.4)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
706,4
тыс. руб.
99,9%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Оформление территории к праздничным мероприятиям
Световое оформление здания и территории (Санкт-Петербургское шоссе,д.69)
Установка, демонтаж новогодних елей (ул. Боровая, д.д. 61-77,
ул. Кропоткинская д.д. 6-6/1)
Световое оформление территории (ул. Фронтовая, д.1 - Санкт-Петербургское шоссе .д. 82-84, Санкт-Петербургское шоссе, д.д. 88-90, Санкт-Петербургское шоссе, д.66а)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
29376,5
тыс. руб.
99,3%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Создание зон отдыха
Создание зоны отдыха (Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4)
Оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию зоны отдыха (Санкт-Петербургское шоссе, д.13)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
16814,1
тыс. руб.
100%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории
Площадь уборки:
усовершенствованное покрытие – 153269 кв.м
неусовершенствованное покрытие – 46022 кв.м

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
4194,5 тыс. руб.
100%
организации и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи (тематические спектакли, дни двора, досуговые мероприятия к Новому Году)
Профилактика правонарушений и наркомании
Профилактике терроризма и экстремизма
Военно-патриотическое воспитание молодежи РФ
Организация досуговой деятельности (кружки)

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
9421,0
тыс. руб.
99,9%
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
Поддержка творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области культуры;
Сохранение исторического и культурного наследия;
Проведение мероприятий, посвященных значимым историческим датам (12 мероприятий, в том числе День Победы, День Стрельны, Масленица, День знаний, Новый год)

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
6655,5
тыс. руб.
99,5%
Исполнение отдельных государственных полномочий по:
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
Выплате пособий на детей, находящихся под опекой;
Выплате вознаграждений приемным родителям
Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

Средства на реализацию программы , тыс.рублей
3371,9
тыс. руб.
100%
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Пропаганда физической культуры и спорта
Развитие физкультурно-массовой и спортивной работы (турниры по художественной гимнастике, шахматам, настольному теннису, волейболу,
бадминтону, баскетболу, футболу,
хоккею с шайбой и пр.;
услуги инструктора по ОФП,
художественной гимнастике, танцам,
футболу, шахматам;
проведение спортивных праздников)

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
643,8
тыс. руб.
99,9%
Печать и распространение газеты «Вести Стрельны» - 12 основных выпусков, 18 специальных выпусков
Размещение информации на официальном сайте Муниципального образования поселок Стрельна в сети «Интернет»
Размещение информации на информационных стендах

Муниципальный Совет
1967,4
96,6%
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местная администрация
13480,0 тыс.руб
99,6%
МКУ МО пос. Стрельна «Стрельна»
10165,2
99,9%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Рейтинг муниципального образования по итогам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества управления бюджетным процессом

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Санкт-Петербургский конкурс проектов по представлению бюджета для граждан
в 2019 году
Информация об участии в конкурсах проектов по представлению бюджетов для граждан
Номинация среди юридических лиц
V место – Муниципальное образование
поселок Стрельна
« Лучший проект бюджета для граждан»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Мониторинг социально-экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задачи функций государства и местного самоуправления.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета –выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Глоссарий

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Дотация- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств.
Субвенция - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям.
Расходные обязательств –обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования ( РФ, субъекта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично –правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
Бюджетные обязательства—расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Глоссарий