Бюджет для граждан по решению о бюджете от 13.12.2018 на 2019-2021 год презентация

Что такое «Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан»- информационный сборник, который познакомит население городского округа с основными положениями решения о бюджете городского округа Луховицы на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики городского округа, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований
«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей- всех граждан городского округа.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам- основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
Что такое бюджет
Бюджет- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета
( необходимы источники покрытия дефицита, можно, например,
использовать остатки средств или привлечь средства в долг )
В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных трансфертов
Определение
Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotation») - дар, пожертвование
Субвенции (от лат. «Subvenire»)- приходить на помощь
Субсидии (от лат. «Subsidium») - поддержка
Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Предоставляются на финансирование переданных другим публично-правовым образованиям полномочий
Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Вы даете своему ребенку карманные деньги
Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Вы «добавляете» денег для того, чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- Доходы от использования муниципального имущества;
Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
Штрафы за нарушение законодательства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты):
- Дотации;
- Субсидии,
- Субвенции
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц;
Налог на имущество физических лиц;
Земельный налог;
Акцизы;
Налоги на совокупный доход;
Государственная пошлина

Федеральные, региональные и местные налоги.

население
58 430 человек
муниципальные
учреждения 78
школьников
6324 чел
дорог местного
значения 247 км
многоквартирных
домов 534 ед.
детей в детских
садах 3 095 чел.
Основные демографические показатели
городского округа Луховицы

Показатели социально-экономического развития
городского округа Луховицы

Основные направления
бюджетной, налоговой и долговой политики
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа
Создание эффективной и стабильной налоговой системы
Сокращение недоимки по налогам и арендным платежам
Поиск новых источников пополнения собственной доходной базы бюджета
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Обеспечение эффективности бюджетных расходов
Безусловное исполнение принятых социальных обязательств
Проведение взвешенной долговой политики

Основные характеристики проекта бюджета
городского округа Луховицы
2019 год
2019 г
2020 г
2021 г
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
2 793 221
2 826 221
2 532 754
2 562 754
2 586 765
2 616 765
30 000
30 000
33 000
ДЕФИЦИТ
ДЕФИЦИТ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
ДЕФИЦИТ
(тыс.руб.)

Основные параметры бюджета городского округа Луховицы
Московской области на 2017 -2021 годы.
тыс.рублей

Нормативы зачисления по Федеральному налоговому и бюджетному законодательству (в процентах)

Информация о местных налоговых льготах и ставках налогов
городского округа Луховицы
Земельный налог
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №579/58 в пределах ставок, определенных статьей 394 главы 31 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ. На основании статей 12 и 387 НК РФ установлены дополнительные налоговые льготы, основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по земельному налогу, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 18,8 млн.руб.
Налог на имущество физических лиц
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №578/58 в пределах ставок, определенных статьей 406 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта в зависимости от вида имущества.
Перечень льготных категорий установлен статьей 407 НК РФ, кроме того установлены дополнительные льготы , основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических лиц, установленных представительными органами местного самоуправления составляют 85 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Луховицы

Структура доходов бюджета городского округа
Луховицы 2017-2021 годов
(тыс.руб.)

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
на душу населения (рублей/чел.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛУХОВИЦЫ НА 2018 - 2021 ГОДЫ
(тыс.руб.)

Структура расходов бюджета городского
округа Луховицы
Социальная сфера (Образование, Культура, Здравоохранение, Социальная политика, Физическая культура)
165 704
Расходы капитального характера
5,8%
1 989 838
70%
2018 год
2019 год
2018 год
2019 год
333 351
69%
1 757 519
11,8%
(тыс.руб.)

Расходы бюджета городского округа Луховицы по разделам в процентах на 2019 год
Общегосударственные вопросы
13,3%
Национальная безопасность 0,5%
Национальная экономика 3%
ЖКХ 10 %
Охрана окружающей
среды
2%
Образование 57,4%
Культура
6,2%
Здравоохранение 0,5%
Социальная политика 2,9%
Спорт 3,3 %
СМИ 0,2%
Обслуживание муниципального долга 0,7%

Образование
1 611 млн.руб.
Культура
163 млн.руб.
Управление имуществом и финансами
353 млн.руб.
Всего 18 муниципальных программ на 2 725,3 млн.рублей (96 %)
Инженерная инфраструктура и энергоэффективность
116 млн.руб.
Спорт
110 млн.руб.
Молодежь
21 млн.руб.
Архивное дело
3,5 млн.руб.
Комфортная городская среда 143 млн.руб.
Предпринимательство 0,5 млн.руб.
Муниципальные программы в 2019 году

Борьба с борщевиком
0,3 млн.руб.
Жилище
13 млн.руб.
Дорожно-транспортный
комплекс
66 млн.руб.
Сельское хозяйство
11 млн.руб.
Экология
57 млн.руб.
Безопасность
3 млн.руб.
Цифровой
городской округ
34 млн.руб.
Потребительский рынок и услуги
13 млн.руб.
Информирование
населения
7 млн.руб.
Муниципальные программы в 2019 году

Меры социальной поддержки населения
городского округа Луховицы
тыс.рублей
(тыс.руб.)

Меры социальной поддержки населения
городского округа Луховицы
(тыс.руб.)

Расходы капитального характера из бюджета
городского округа Луховицы на 2019 год
тыс.руб.

(тыс.руб.)
Расходы капитального характера из бюджета
городского округа Луховицы на 2019 год

Дефицит бюджета городского округа Луховицы
2019 год - 33 млн. руб.
2020 год - 30 млн. руб.
2021 год - 30 млн. руб.
4,55 %
3,99 %
3,69 %
К общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

Источники финансирования дефицита бюджета городского
округа Луховицы на 2019-2021 годы
(млн. рублей)

Верхний предел муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный долг бюджета городского
округа Луховицы
(млн. рублей)

Реализация инвестиционного проекта
ООО «Сария Централ Раша»
В 2017 году в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 08.06.2017 №172-РГ предприятию ООО «Сария Централ Раша» выделен, без торгов, земельный участок площадью 17 га для реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству белка животного происхождения». Реализация данного инвестиционного проекта с объёмом инвестиций 2,3 млрд. руб. позволит создать дополнительно 120 - 150 рабочих мест. Планируемая среднемесячная заработная плата 52,5тыс. руб. Строительство завода планируется начать в 2018 г.

В 2017 году началось строительство 2,3 и 4 очередей
тепличного комбината
Строительство второй, третьей и четвертой очередей тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.
Срок реализации: 2019 г.
Объем инвестиций по проекту – 9012, 09 млн. руб.
Будет дополнительно создано: 648 рабочих мест
В 2017 году выполнено:
1. Построен административный корпус
2. Проводились земляные работы
3. Получено разрешение на строительство №RU50-50-9440 от 23.10.2017 г.
4. Начато строительство теплиц
5. Подведен газопровод протяженностью 12 км

Укрепление правого берега р.Ока
в с.Дединово - 2019
В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка проектно-сметной документации на укрепление правого берега р.Ока в с.Дединово городского округа Луховицы». Проект направлен на размещение гидротехнических сооружений берегоукрепления. Разработчиком проекта является фирма ООО «ЕвроГеоПроект»
В настоящее время проект проходит государственную экспертизу и положительное заключение сметной стоимости.
В 2019 году планируется продолжить выполнение работ по берегоукреплению.
Из бюджета Московской области на 2019 год выделено 100 млн. рублей.

В 2019 году планируется проведение капитального ремонта МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Малышок» в г.Луховицы на общую сумму 26 407 тыс.рублей.

В 2019 году планируется ремонт образовательных учреждений на сумму 11 200 тыс. рублей

Ремонт подъездов в многоквартирных домах.
Запланировано к ремонту в 2019 году 255 подъездов на сумму 17 305 тыс. рублей

В 2019 году планируется благоустройство
пешеходной зоны в г. Луховицы
на общую сумму 40 млн. рублей
(территория между ул. Первомайская и ул. Тимирязева)

Сохранение объектов культурного наследия.
«Амбар сер. XIX в.» с. Дединово, ул. Совхозная, д.11.
Общий объем финансирования на 2019 год составляет 22 496 тыс. рублей.

Начальная школа на 400 учащихся в городе Луховицы, улица Первомайская.
Общий объем финансирования строительства на 2019 год составляет 65 038 тыс. рублей.

Школа на 154 учащихся в п. Газопроводск
В 2017 году выделен земельный участок под строительство школы. Осуществлен перенос с данного участка линий электропередач на сумму 3 млн. руб.
Проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ.
Общий объем финансирования строительства на 2019 год составляет 66 991 тыс. рублей.

Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Московская область, го Луховицы, п. Красная Пойма.
Общий объем финансирования строительства
на 2019 год 25 490 тыс. рублей