Бюджет для граждан Благовещенского района. Отчет за 2017 год презентация

Уважаемые жители Благовещенского района!
«Бюджет для граждан» существует уже не первый год и доказал свою значимость и востребованность, как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением, занял важное место в общественной жизни. В целях обеспечения открытости работы Администрации Благовещенского района представляем вашему вниманию отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2017 год в формате – «Бюджет для граждан». Данная форма отчета об исполнении бюджета предназначена для различных категорий населения и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и поможет разобраться им в главном финансовом документе муниципального района. В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета за 2017 год, их динамику в сравнении с предыдущим годом, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и других сферах и проектах. Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2017 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность участия в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Благовещенского района.
С уважением
Заместитель главы администрации
по финансовым вопросам-
начальник финансового управления
Николаева Г.Ю.

Г Л О С С А Р И Й
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Муниципальный район Благовещенский район
1 городское поселение:
Благовещенский горсовет
с численностью 35 041 человек
15 сельских поселений:
Бедеево-Полянский сельсовет
Богородский сельсовет
Волковский сельсовет
Изяковский сельсовет
Иликовский сельсовет
Ильино-Полянский сельсовет
Николаевский сельсовет
Новонадеждинский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Орловский сельсовет
Саннинский сельсовет
Старонадеждинский сельсовет
Тугайский сельсовет
Удельно-Дуванейский сельсовет
Покровский сельсовет
с общей численностью 14 388 человек
Численность населения муниципального района – 49 429 человек

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА?
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Основные этапы исполнения бюджета:
- исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
- исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств). Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется на утверждение в Совет муниципального района Благовещенский район. По результатам рассмотрения отчета депутаты муниципального района принимают решение о его утверждении.

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
Помогает формировать доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий
Получает социальные гарантии (образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) – расходная часть бюджета
Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

Основные параметры исполнения
консолидированного бюджета муниципального района Благовещенский район за 2016 год - 2017 годы
тыс. руб.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

Анализ поступления доходов консолидированного бюджета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2017 год, тыс. рублей

ОБЪЕМ ДОХОДОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
938 125,9 ТЫС.РУБ.
1 194 663,9 тыс. руб.
БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ
256 538,0 ТЫС.РУБ.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2017 год
Всего
461 107,6 тыс.руб.

Динамика поступлений доходов консолидированного
бюджета

ТОП-8 основных плательщиков Благовещенского района
7,3%.
3,4 %
2,1%.
2,9%
1,8%
6,8%
8,4%
1,7%.
БЮДЖЕТ
ООО «БГК»
ОАО «ПОЛИЭФ»
ООО «ВАРК»
ОАО «Турбаслинские бройлеры»
ООО «Агидель»
ОАО «Благовещенский арматурный завод»
ГБУЗ РБ «Благовещенский ЦРБ
ООО "Газпромтрансгаз Уфа"

Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет Благовещенского района
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)
Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Вы даете ребенку «карманные деньги»
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)
Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Безвозмездные поступления за 2017 год, тыс. рублей
Безвозмездные поступления
из республиканского бюджета
733 556,3 тыс. рублей
Дотации
52 324,6 т.р.
Субвенции
422 922,3т.р.
Субсидии
213 188,8т.р.
Иные межбюджетные трансферты
45 120,6т.р.

НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета – это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального района Благовещенский район, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
На какие цели расходуются средства бюджета?
•На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
•На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);
•На другие общие государственные цели (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)

Структура расходов консолидированного бюджета муниципального района Благовещенский район

Расходы бюджета муниципального района на функционирование социальной сферы

Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района в разрезе экономических классификаций

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета муниципального района по отрасли «Образование» за 2017 год составили 624 993,90 тыс. руб.
Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета района составляет 51%
Сеть отрасли "Образование" состоит из:
- 20 общеобразовательных организаций;
- 11 дошкольных образовательных организаций ;
3 образовательных учреждения дополнительного образования детей;
1 центр молодежных инициатив;
1 Межшкольный учебный комбинат;
-1 МКУ Управление образования

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
Расходы консолидированного бюджета муниципального района по отрасли «Культура и кинематография» за 2017 год составили 86 285,9 тыс. руб.
Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета района составляет 7,%
Сеть отрасли "Культура и кинематография" представлена:
МБУ Городской Дворец культуры
- МБУК «Благовещенская межпоселенческая библиотека»;
- МБУ Районный культурно-методический центр

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Социальная политика - система мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Различают: - социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений; а также - культурную, жилищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социальную политику.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 году значительные средства были направлены на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства (на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, благоустройство территории поселений, на выполнение мероприятий по формированию городской среды и другие расходы). Общий объем расходов по данному разделу составил 128 969,60 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета района составил 10,6%

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на «Национальную экономику» в отчетном году составили 151 029,30 тыс. руб. Удельный вес в общих расходах составил 12,4 %.
тыс. руб.
Сельское хозяйство - 7%
Другие вопросы в области национальной экономики - 8%
Дорожное хозяйство - 85%
Национальная экономика включает расходы на:

ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДОРОЖНЫЙ ФОНД муниципального района
75 482,5 тыс. руб.
Акцизы на подакцизные товары
13 375,7 тыс. руб. неиспользованные остатки ДФ –
4 962,7 тыс.руб.
Субсидии за счет средств Дорожного фонда РБ
40 054,5 тыс. руб.
Поддержка программ формирования современной городской среды
9 375,4 тыс. руб.
Дорожный фонд городского поселения
3 704,2 тыс. руб.
Формирование Дорожного фонда
Направления расходования средств Дорожного фонда
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
75 482,5 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог
56 138,4 тыс. руб.
Поддержка программ формирования современной городской среды (РБ)
9,375,4 тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог 6 983,8 тыс. руб.
Иные расходы по содержанию и ремонту дорог
2984,9 тыс. руб.
Иные МБТ из бюджета РБ
4 010 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальным программам

Консолидированный бюджет муниципального района на 2017 год сформирован по программной структуре расходов бюджета, на основе утвержденных 23 муниципальных программ. На их реализацию предусмотрены средства в сумме 1 244 523,6 тыс. руб., которые исполнены на 1 176 415,3 тыс. руб. или 94,5% от уточненного годового плана.
Непрограммные расходы на 2017 год предусмотрены в сумме 4 3488,5 тыс. руб., освоены в объеме 40097,4 тыс. руб.
Программная и непрограммная структура расходов бюджета

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Проекты экономического развития на 2017-2018 годы
ООО «ЮниСтрой»
Завод по производству косметических и текстильно-вспомогательных веществ
.
ООО «Завод НефтеГазовых Компонентов»
Строительство сертификационного испытательного центра
.

Проекты экономического развития на 2017-2018 годы
ООО Башкирская международная компания «Чжифан»
Строительство производственной базы колесных и гусеничных тракторов
ООО «Базовый элемент»
Строительство завода по производству напитков

Проекты экономического развития на 2017-2018 годы
ООО «Регион-Капитал»
Строительство полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса.
ООО «АГИДЕЛЬ»
Завод по производству прошивочных матов

Реализуемые инвестиционные проекты
в социальной сфере
Строительство детского сада на 220 мест.
Строительство технического лицея на 420 учащихся во 2-ом микрорайоне .
Строительство торгово-развлекательного комплекса «Гранд Сити».

О выполнении мероприятий о реализации Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития
в социальной сфере
С января 2011 года на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан реализуется Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития. За период реализации программы в социальной сфере:
- введены спортивные залы в с.Тугай и ООШ № 3 города Благовещенска и спортивная площадка в с. Николаевка.
- установлен хоккейный корт на стадионе СОШ № 4.
- введена спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории ДЮСШ.
- открыты: современный турниковый комплекс в рамках проекта «Турник в каждый двор» программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» на территории школы №4 и новая хоккейная коробка на территории школы №5.
- создан детский технопарк Кванториум Башкортостана - СИБУР.
- введены дошкольные группы при гимназии №1 на 120 мест и на 20 мест при школе в селе Староиликово.
- проведен капитальный ремонт здания городского Дворца культуры - фасада, цоколя и отмостков, прилегающей территории, системы вентиляции, общих туалетов, утепление мягкой кровли. В рамках проекта «Местный Дом культуры» партии «Единая Россия» приобретены кресла в зрительный зал Бедеево-Полянского сельского Дома, проведен ремонт зрительного зала и входной группы Бедеево-Полянского СДК, ремонт 4-х сельских Домов культуры на сумму 3,0 млн. рублей (Изяковский, Иликовский, Ильино-Полянский, Удельно-Дуванейский).
- проведено благоустройство с устройством брусчатки городской площади перед зданием Городского дворца культуры по ул. Седова;
- ремонт автомобильной дороги ул. Седова;
- завершено благоустройство парка № 2 им. Киселева;
- проведена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема ГБУЗ РБ БЦРБ взрослой и детской поликлиниках);
- проведена реконструкция дороги по ул. Кирова.
В 2018 году в рамках программы поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан выполнены следующие работы: -благоустройство детской площадки в с. Волково на сумму 200 тыс. руб.;
-капитальное строительство наружного освещения в городе Благовещенск по ул.Высокая, ул.Юбилейная на сумму 1125,7 тыс.руб.;
-капитальный ремонт СДК с. Бедеево-Поляна ( входная группа) на сумму 113 тыс.руб.
-текущий ремонт уличного освещения д. Андреевка на сумму 86,00 тыс.руб.
-текущий ремонт уличного освещения д. Куречь на сумму 86,00 тыс.руб.
-текущий ремонт водяного колодца с. Богородское, ул. Осиновка на сумму 74,00 тыс.руб.

Контактная информация