Фактическое исполнение инвестиционной программы презентация

2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ
КОМПЛЕКС УК-1
И ОБЪЕКТЫ ОЗХ ЯНПЗ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПС 500кВ и ВЛ 110 кВ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО
ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА
ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: СОКРАЩЕНИЕ ВЫРАБОТКИ МАЗУТА, УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОКИ НЕФТИ ДО 76%
ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПЕРЕРАБОТКА ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА В ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – ВЫСОКООКТАНОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-92-К5
ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯЙСКОГО НПЗ.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА УК-1 И ОБЪЕКТОВ ОЗХ
ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯЙСКОГО НПЗ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА УК-1 И ОБЪЕКТОВ ОЗХ

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
3
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ
Начало реализации проекта
март 2015 г.
Окончание проекта
октябрь 2017г.
Бюджет:
1930 млн. руб. с НДС.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОСВОЕНИЕ
1 701 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 591 млн. руб. с НДС
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ
ОСВОЕНИЕ
1 296 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 137 млн. руб. с НДС
ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 Г.
ПО БИЗНЕС ПЛАНУ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ
4

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБ. ПИР
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ
ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕН. НА
СТРОИТ.
май
2016
ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА СМР С
ООО
«ОМУС-1»
май
2016
ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВ.
май
2016
ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОК-ИИ
март
2015
НАЧАЛО СМР
июнь
2016
НАЧАТЫ
РАБОТЫ АВТОРСКОГО НАДЗОРА СТРОИТ. КОНТРОЛЯ
август 2016
5
ОКОНЧАНИЕ
СМР
05.12.2017
март
2016
РАЗРАБОТАН КОМПЛЕКТ ПД, СПЕЦ. РАЗДЕЛОВ И ИНЖ, ИЗЫСКАНИЙ
ноябрь
2015
2 0 1 5 г о д 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д
ОКОНЧЕНЫ КОМПЛЕКСН ИСПЫТАНИЯОБОРУДОВАНИЯ
30.11.2017
ПОЛУЧЕ-НИЕ ЗОС
январь
2018

ВЫПОЛНЕНО
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ
6
ПЛАНИРУЕТСЯ К ПОСТАВКЕ
ВАКУУМНАЯ КОЛОННА К-5
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА КОЛОНН
ПЕЧЬ П-2
ПОДСТАНЦИЯ ТП7
АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ Т/О
ВАКУУМСОЗДАЮЩАЯ СИСТЕМА
ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ
ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ - ноябрь 2017
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – ноябрь 2017
СИРЕНА ДЛЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – ноябрь 2017
ДОЗИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА
ФИЛЬТРЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
ТРУБА ИЗ СПЕЦ СТАЛЕЙ
КОМПЕНСАТОРЫ
ПРИБОРЫ КИП
АСУ ТП
ПОСТАВКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 100%

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ
7
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ для завершения СМР
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ПОДДОНОВ НУЛЕВОГО ЦИКЛА – 1595 м3 (100%)
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КОЛОННА К-5, ПЕЧЬ П-2, НАСОСЫ, АВО, ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТП-7, ОБОРУДОВАНИЕ ВСС) (100%)
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – 760 т. (100%)
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ – 5000 м. (100%)
УСТРОЙСТВО СВАРНЫХ СТЫКОВ – 15 000 шт. (100%)
АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА - 19 120 М2 (95%)
ОГНЕЗАЩИТА – 2 421 М2 (90%)
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ – 48 КОНТУРОВ (100%)
КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ – 4,2 км (100%)
ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ПОЛОВ – 5,5 км (100%)
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ:
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ОГНЕЗАЩИТА
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
8
Начало реализации проекта
март 2015 г.
Окончание проекта
декабрь 2019г.
Бюджет:
24 808 млн. руб. с НДС
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОСВОЕНИЕ
1 323 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
3 591 млн. руб. с НДС
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ
ОСВОЕНИЕ
447 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2 148 млн. руб. с НДС
ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.
КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ
И ОБЪЕКТЫ ОЗХ

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 Г.
ПО БИЗНЕС ПЛАНУ
9
КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
И ОБЪЕКТЫ ОЗХ

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПД, РД и ИНЖ. ИЗЫСКАНИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
И ОБЪЕКТЫ ОЗХ
ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА МОДУЛИ И РЕАКТОРЫ UOP LIMITED
июль
2016
UOP LIMITED
РАЗРАБОТАН БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ УК-1
апрель
2015
РАЗРАБОТА-НА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТА-ЦИЯ
ноябрь
2016
10
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИ-ТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕ-НИЕ ФАУ ГГЭ
февр.
2017
февраль
2016
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ БАЗОВОГО ПРОЕКТА
UOP LIMITED
май
2015
2 0 1 5 г о д 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д
ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕ-НИЕ НА СТРОИ- ТЕЛЬСТВО
март
2017
ВЫБОР ГЕН. ПОДРЯДЧИКА СМР и НАЧАЛО СМР (КХМ)
май
2017
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ООО «ЮНИКС» по УК-1
сент.
2017
СВАЙНЫЕ ОСНОВА-НИЯ 5500 шт.
октяб.
2017
БЕТОННИ-РОВАНИЕ ФУНДАМ.
7000 м3
ноябрь
2017

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)
КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ долл. с НДС

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ (Евро) долл. с НДС
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ долл. с НДС
2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ долл. с НДС
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА УК-1
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ долл. с НДС
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. $ долл. с НДС
ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК
(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
17
ПЛАН НА НОЯБРЬ 2017

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ
КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО
18
190
189
120
134
189
531
237
302
647
194
331
622
961
842
930
950
857
872
824
903
826
878
898
49

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
19
Начало реализации проекта
декабрь 2015 г.
Окончание проекта
октябрь 2017г.
Бюджет:
138 млн. руб. с НДС
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОСВОЕНИЕ
131 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
125 млн. руб. с НДС
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ
ОСВОЕНИЕ
123 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
119 млн. руб. с НДС
ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.
ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ
ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 Г.
ПО БИЗНЕС ПЛАНУ
20
ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ
ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ

ПОЛУЧЕНЫ ТУ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕ-НИЕ
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ
ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ
РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТА-ЦИЯ
сентябрь
2016
ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ФАУ ГГЭ
октябрь
2016
РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТА-ЦИЯ
декабрь
2016
декабрь
2015
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ НА СМР
январь
2017
21
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ ОСНОВНОГО ОБОРУ-ДОВАНИЯ
январь
2017
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-ЦИИ
февраль
2016
2 0 1 5 год 2 0 1 6 год 2 0 1 7 год
ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИ- ТЕЛЬСТВО
март
2017
НАЧАЛО
СМР
март
2017
ПУСК ОБЪЕКТА
декабрь
2017

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ
ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ
22
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2017
ОТСЫПКА ВРЕМЕННЫХ ПРОЕЗДОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ (4000 м3) – 100%
МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 110 кВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – 100%
СБОРКА 32 ОПОР ВЛ 110 кВ – 100 %
МОНТАЖ 32 ОПОР ВЛ 110 кВ – 100 %, ПРОВОДА -100%
МОНТАЖ Ж/Б ЛОТКОВ И ВЫНОС КАБЕЛЯ НА ПС 500 кВ – 100%
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПС 500 кВ – 100%
УСТРОЙСТВО ВИНТОВЫХ СВАЙ, МОНТАЖ ПОРТАЛОВ И ПРОВОДА , ОБОРУДОВАНИЯ ОРУ– 100 %
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА НОВУЮ СХЕМУ
ДЕМОНТАЖ 8 ОПОР ЛЭП 110 КВ (выполняется после переключения)

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
23
Начало реализации проекта
август 2016 г.
Окончание проекта
апрель 2018г.
Бюджет:
145 млн. руб. с НДС
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОСВОЕНИЕ
77 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
73 млн. руб. с НДС
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ
ОСВОЕНИЕ
67 млн. руб. с НДС
ФИНАНСИРОВАНИЕ
68 млн. руб. с НДС
ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 Г.
ПО БИЗНЕС ПЛАНУ
24
РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА ПРОЕКТИ-РОВАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА
август
2016
25
2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д
ВЫПОЛНЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ноябрь
2016
РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ В МИНСТРОЙ РОССИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТ
декабрь
2016
РАЗРАБОТАН КОМПЛЕКТ ПРОЕКТНОЙ ДОК-ИИ
декабрь
2016
ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ФАУ ГГЭ Г.ОМСК
март
2016
ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА СМР
май
2017
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СМР
август
2017
НАЧАЛО СМР
август
2017
ЗАВЕРШЕ-НИЕ СМР
декабрь
2017

2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
26