Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области за 9 месяцев 2018 года презентация

Основные параметры местных бюджетов Калининградской области
Млн руб.
*далее – 2018П

Исполнение основных параметров местных бюджетов Калининградской области за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.
* Динамика к соответствующему периоду прошлого года
* ** разница между отчетным значением и значением на начало периода
** уровень дефицита без изменения остатков к ННД без доп. норматива (план)

Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов Калининградской области
Млн руб.

Собственные доходы муниципальных образований
за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.

Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

Неналоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц (контингент) за 9 месяцев 2018 года
Индекс поступления НФДЛ на 1 жителя за 2017 г.

Специальные налоговые режимы за 9 месяцев 2018 года
Индекс поступлений на одного жителя за 2017 год

Земельный налог за 9 месяцев 2018 года
Индекс поступления по налогу на землю на одного жителя за 2017 год
*Без учета возврата 9 610 тыс. руб. в Янтарном г.о.

Безвозмездные поступления
Млн руб.

Безвозмездные поступления местных бюджетов
за 9 месяцев 2018г.
тыс.руб.
* удельный вес в собственных доходах

Расходы муниципальных образований
Млн руб.

Расходы муниципальных образований (без субвенций)
Млн руб.

Капитальные расходы муниципальных образований
Млн руб.

Функциональная структура расходов местных бюджетов
на 1 жителя МО за 9 месяцев 2018 года (план)

Расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2018 г.
тыс.руб.
* Отношение объема планируемых субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных расходов к планируемым капитальным расходам МО

Профицит (+)/ дефицит (-) местных бюджетов за 2013-2018 год
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.

Муниципальный долг
В 2011 году реструктурировано 1 614 млн. руб.(по МО не включая Калининград), в 2015 году – 1 345 млн. руб.(только у Калининграда), в 2017 году – 369 млн. руб.
Млн руб.

Муниципальный долг за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.

Обязательства муниципальных образований по кредитам, предоставленным из областного бюджета, за 9 месяцев 2018 г.
тыс.руб.

Информация по остаткам бюджета и по просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований на 01.10.2018
тыс.руб.

Ранжирование муниципальных образований на 2018 год (план)
Размер окружности зависит от уровня бюджетной обеспеченности

Статистические данные о муниципальных образованиях Калининградской области

Краткая справка о бюджетах муниципальных образований Калининградской области по состоянию на 01 января 2018 года
тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.10.2018
% в ННД без дополнительного норматива

Структура собственных доходов местных бюджетов с 2011 по 2018П год
Млн руб.

Динамика налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2018 г. (без учета дополнительного норматива по НДФЛ)*
*Без учета реализации газовой трубы в Гусевском г.о. в размере 385 915 тыс. руб.
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (без учета реализации имущества) и дотации на выравнивание
за 9 месяцев 2018 года
Индекс доходов от ННД (без учета реализации имущества) и
дотации на выравнивание на 1 жителя за 2017 год

Региональный фонд финансовой поддержки (РФФП)
Млн руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
тыс. руб./чел.

Итоги замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ
тыс. руб.

Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 9 месяцев 2018 года
тыс.руб.
* С учетом средней динамики поступления по НДФЛ в размере 75,4%

Финансовая помощь из областного бюджета
* МБТ – межбюджетные трансферты
Млн руб.

Субвенции из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года
тыс. руб.

Субсидии местным бюджетам
за 2013-2017 годы
субсидии всего
субсидии на 1 жителя

Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета
в 2011 - 2018 году
В 2011 году Калининграду было выдано 2 млрд. руб. В 2015 году кредиты выданы на кассовый разрыв в 231, на электроэнергию в 211, на топливо и подготовку к зиме в 158, на финансирование дефицита в 115 миллионов рублей. Калининграду выдано 799 миллионов, в том числе 150- на погашение дефицита, 500 на погашение коммерческих кредитов, 149 на увеличение уставного фонда МП “Калининградтеплосеть”
Млн руб.

Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета по состоянию на 01.10.2018
тыс. руб.

Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета на 2017 год
тыс. руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления
c 2011 по 2017 год
Млн руб.

Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 01.10.2018 год.