Бюджет для граждан. Проект на 2019 год и плановый период. Муниципальное образование Ковдорский район презентация

Муниципальное образование Ковдорский район в 2018 году отметило 65-летие со дня основания города Ковдор.
Первое упоминание лопарского Ёно-Бабинского погоста встречается в летописи 1574 года. В Географическом словаре Кольского полуострова имеются сведения, что село Ёна (Иона) образовалось в 1840 году из пришлых финнов и саамов Бабинского погоста.
Территория Ковдорского района - 4,1 тыс. км.
В состав района входят населённые пункты Ёнский, Риколатва, Куропта, Лейпи и село Ёна.
Историческая справка
Административный центр Ковдорского района – город Ковдор.
1 июня 1953 года (день рождения Ковдора) прибыли первые строители горно-обогатительного комбината и будущего населенного пункта.
Ковдорский район как административная единица был образован 29 ноября 1979 года.
Ковдорский район наделен статусом городского округа (Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО).

Ковдорский район обладает развитой сетью культурно-бытового и социального обслуживания:
Филиал «Мончегорской центральной районной больницы» - Ковдорская больница;
4 школы, 4 дошкольных учреждения, политехнический колледж, центр детского творчества, детский оздоровительно-образовательный профильный центр, детская школа искусств и Ёнская детская музыкальная школа;
Дворец культуры, сельский Дом культуры, центральная библиотечная система, краеведческий музей, стадион, бассейн, современный горнолыжный комплекс, учреждения социального обслуживания;
более 160 магазинов, учреждения общественного питания, бытового обслуживания.

Что такое бюджет?
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —
основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
Доходы бюджета
БЮДЖЕТ
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)
Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
БЮДЖЕТ
Возможности влияния гражданина на состав бюджета
Гражданин, его участие в
бюджетном процессе

Формирование бюджета
Одобрение бюджета главой Ковдорского района
Рассмотрение Советом депутатов Ковдорского района
Принятие бюджета Советом депутатов Ковдорского района
Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района
Заключение контрактов, договоров, исполнение муниципальных заданий
Оплата коммунальных расходов
Оплата труда и начисления на оплату труда
Оплата иных расходов
Составление отчетности
Формирование решения об исполнении
Одобрение решения об исполнении главой Ковдорского района
Внесение главой Ковдорского района решения об исполнении в Совет депутатов Ковдорского района
Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Ковдорского района
Утверждение решения об исполнении председателем Совета депутатов Ковдорского района
Этапы бюджетного процесса
Внесение бюджета главой Ковдорского района в Совет депутатов Ковдорского района

Показатели
социально – экономического развития
Демографические показатели

Основные направления налоговой политики на 2019 -2021 гг.

Основные направления бюджетной политики на 2019 – 2021 годы

Основные направления бюджетной политики на 2019 – 2021 годы

Основные направления бюджетной политики на 2019 – 2021 годы

Объем и структура доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район в динамике
тыс. руб.

Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район
Общий объем муниципального долга
136,60 млн. руб.

Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район в динамике
млн. руб.

Расходы бюджета
Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета
на 2019 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
в т.ч. расходы ЗАГС – 2 145;
расходы по приобретению оборудования
для АПК «Безопасный город» - 200
Национальная экономика,
в т.ч. дорожный фонд 9 161
ЖКХ
Образование
в т.ч. молодежная политика 666
Социальная политика
Культура
Физическая культура
и спорт
СМИ
Здравоохранение,
в т.ч. проезд в ГОБУЗ – 1 600
Обслуживание муниципального долга
168 904 (17%)
1 607 (0,2%)
13 788 (2%)
11 450 (1,2%)
86 555 (9%)
560 499 (56%)
78 123 (8%)
1 700 (0,2%)
66 580 (7%)
552 (0,1%)
2 100 (0,2%)
3 629 (0,4%)
995 487

Создание муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг муниципальным учреждениям Ковдорского района"
Принимаемые бюджетные обязательства на 2019 год
Передача полномочий паспортного стола в МФЦ
Создание экстренной оперативной служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования Ковдорский район
5 026,0 тыс.руб.
3 289,0 тыс.руб.
1 216,0 тыс.руб.
Создание отдела по развитию туризма, предпринимательства и торговли администрации Ковдорского района
3 377,0 тыс.руб.
Субсидия на выполнение муниципального задания «Спортивный комплекс «Чайка»
Передача полномочий технического заказчика с НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области» в УЖКХ
2 015,0 тыс.руб.
804,0 тыс.руб.
ИТОГО: 15 727,0 тыс.руб.

Распределение расходов по подразделам классификации расходов бюджета на 2019
тыс.руб.

Распределение расходов по подразделам
классификации расходов бюджета на 2019 год
тыс.руб.

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы
рублей

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы
рублей

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы
рублей

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы
рублей

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы
рублей

Муниципальные программы Ковдорского района

Восемь направлений развития Ковдорского района

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Развитие муниципального управления ориентированного на результат
МП «Развитие муниципального управления,
ориентированного на результат» на 2019 - 2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Создание условий управления ориентированных на результат
Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации Ковдорского района
1.Развитие муниципального управления, ориентированного на результат;
2. Развитие международного и внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами, содействие реализации конкурентных преимуществ Ковдорского района;
3. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами;
4. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и переданных полномочий;
5. Обеспечение устойчивого функционирования системы муниципальных закупок в муниципальном образовании Ковдорский район.
Всего по программе 171 981,45 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 34 283,49 тыс. руб.
2020 год – 34 285,29 тыс. руб.
2021 год – 34 436,69 тыс. руб.
2022 год – 34 437,99 тыс. руб.
2023 год – 34 537,99 тыс. руб.

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Эффективное функционирование системы муниципального управления в Енском сельском территориальном округе.
Всего по программе: 36 443,33 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 9 410,01 тыс. руб.
2020 год – 6 780,83 тыс. руб.
2021 год – 6 750,83 тыс. руб.
2022 год – 6 750,83 тыс. руб.
2023 год – 6 750,83 тыс. руб.
МП «Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа»
на 2019 – 2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Отсутствие жалоб на работу муниципального казённого учреждения управление Енского сельского территориального округа;
Своевременная оплата коммунальных, хозяйственных расходов и услуг по содержанию муниципального имущества;
Регулярное размещение информации о результатах деятельности, размещенной в сети Интернет на сайте www/bus.gov.ru;
Возмещение расходов по убыткам бани организациям, предоставляющих услугу населению по социально-ориентированным тарифам;
Наличие семей н.п. Риколатва, н.п Куропта, переселенных в другие населенные пункты Ковдорского района;
Наличие транспортного обслуживания населения между населенными пунктами Ковдорского района;
Освоение бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке благоприятных условий для комфортного проживания населения на территории Енского сельского территориального округа.
1. Создание условий для обеспечения муниципального управления на территории Енского сельского территориального округа;
2. Создание и поддержка благоприятных условий для комфортного проживания населения на территории Енского сельского территориального округа.
Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение управление Енского сельского территориального округа Ковдорского района

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
Повышение привлекательности проживания в муниципальном образовании
МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский район» на 2019 – 2022 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Показатели (индикаторы) программы отсутствуют.
Степень эффективности реализации программы оценивается по факту достижения/недостижения целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель: Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление ЖКХ Ковдорского района»
1. Модернизация и оптимизация городского хозяйства.
2. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории муниципального образования Ковдорский район
3. Повышение уровня благоустройства городских территорий муниципального образования Ковдорский район.
4. Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования
5. Обеспечение условий для эффективного выполнения функций муниципального учреждения Ковдорского района "Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района".
Всего по программе: 190 916,36 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 67 653,65 тыс. руб.
2020 год – 61 764,04 тыс. руб.
2021 год – 51 360,17 тыс. руб.
2022 год – 10 138,50 тыс. руб.

Цель Программы
Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и увеличение доходов бюджета муниципального образования Ковдорского района. Обеспечение надлежащего состояния объектов муниципальной собственности.
Всего по программе: 154 025,71 тыс. руб., в том числе:
2019 – 34 202,15 тыс. руб.
2020 – 30 722,81 тыс. руб.
2021 – 29 700,25 тыс. руб.
2022 – 29 700,25 тыс. руб.
2023 - 29 700,25 тыс. руб.
МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и муниципальными землями» на 2019-2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Ковдорский район в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.
2. Вовлечение в хозяйственный оборот пустующий муниципальный жилищный фонд, создание благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем.
3. Создание условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения.
4. Создание условий на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ковдорского района.

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и муниципальными землями» на 2019-2023 годы
1.1. Площадь территорий, на которые имеется актуальная и оцифрованная топографическая основа, га.
1.2. Количество разработанных схем организации дорожного движения, шт.
1.3. Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий, шт.
2.1. Количество молодых семей Ковдорского района, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета.
2.2. Количество граждан-собственников жилых помещений, получивших жилье, в связи с признанием жилого фонда аварийным и подлежащим сносу.
2.3. Доля пустующего муниципального жилищного фонда, вовлеченный в оборот.
3.1.1. Доля отремонтированных объектов от числа запланированных.
3.1.2. Доля жилых помещений, в отношении которых перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счет регионального оператора от числа запланированных.
3.1.3. Доля нежилых помещений, в отношении которых перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счет регионального оператора от числа запланированных.
3.2.1. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных, %
3.2.2. Доля кадастровых работ по земельным участкам под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, в целях разграничения государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием.
3.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости и (или) выполнены кадастровые работы.
3.4. Строительство объектов, ед.
3.5. Приобретение спецавтотранспортного средства для улучшения обслуживания в области ритуальных услуг, шт.
4. Эффективность осуществления муниципальных функций Комитета
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Создание условий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, безопасности граждан и усиление контроля за противоправными действиями на территории муниципального образования Ковдорский район.
Всего по программе: 151 334,18 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 60 697,27 тыс. руб.
2020 год – 43 023,49 тыс. руб.
2021 год – 44 897,90 тыс. руб.
2022 год – 1 357,76 тыс. руб.
2023 год – 1 357,76 тыс. руб.
МП «Профилактика правонарушений» на 2019 – 2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Доля выполненных программных мероприятий от общего количества программных мероприятий, %:
2019 год – 100
2020 год – 100
2021 год – 100
2022 год – 100
2023 год – 100
Охрана общественного правопорядка, миграция, профилактика экстремизма и терроризма.
Безопасность дорожного движения.
Ответственный исполнитель: МКУ «Управление по делам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ковдорского района»

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Ковдорского района.
МП «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Доля выполненных программных мероприятий от общего количества программных мероприятий, %:
2019 год – 100
2020 год – 100
2021 год – 100
2022 год – 100
2023 год – 100
Ответственный исполнитель: МКУ «Управление по делам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ковдорского района»
Всего по программе 70 721,66 тыс. руб., в том числе:
2019 г. – 16 313,15 тыс. руб.
2020 г. – 13 602,13 тыс. руб.
2021 г. – 13 602,13 тыс. руб.
2022 г. – 13 602,13 тыс. руб.
2023 г. – 13 602,13 тыс. руб.
Защита населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Повышение экономической активности Ковдорского района
МП «Развитие экономического потенциала Ковдорского района»
на 2019 – 2023 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
Количество изданной рекламно-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о Ковдорском районе;
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения;
Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки;
Число хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования.
Создание и развитие туристско-рекреационной зоны на территории Ковдорского района;
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе.
Всего по программе 3 815,11 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 968,01 тыс. руб.
2020 год – 718,35 тыс. руб.
2021 год – 718,75 тыс. руб.
2022 год – 705,00 тыс. руб.
2023 год – 705,00 тыс. руб.
Ответственный исполнитель: Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района»

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации Программы
Развитие услуг в многофункциональном центре МП «Обеспечение доступности муниципальных услуг для жителей района» на 2019-2021 годы
Задачи программы
Объемы и источники финансирования
Обеспечение доступности муниципальных услуг для жителей района
Количество оказанных государственных и муниципальных услуг МФЦ (ед.):
2019 год - 6000
2020 год - 7000
2021 год - 8000
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (%):
2019 год – 62%
2020 год – 70%
2021 год – 78%
Всего по программе 23 509,95 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 7 976,95 тыс. руб.
2020 год – 7 839,40 тыс. руб.
2021 год – 7 693,60 тыс. руб.
Ответственный исполнитель: МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ковдорского района»

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, и требованиям безопасности.
МП «Развитие образования» на 2019 – 2021 годы
Задачи Программы
Объемы и источники финансирования
1. Доля выполнения программных мероприятий от общего количества программных мероприятий.
2. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
3. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы.
Ответственный исполнитель: МКУ Управление образования Ковдорского района
1. Развитие общего образования
2. Развитие дошкольного образования
3. Развитие дополнительного образования
4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего по программе 1 591 346,77 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 535 042,01 тыс. руб.
2020 год – 529 316,77 тыс. руб.
2021 год – 526 987,99 тыс. руб.

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта
МП «Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта» на 2019-2023 годы
Задачи Программы
1. Развитие молодежных инициатив в Ковдорском районе;
2. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период;
3. Организация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Ковдорском районе;
4. Повышение доступности объектов спорта Ковдорского района для различных категорий граждан;
5. Спортивно-досуговый комплекс настольных спортивных игр народов мира
1.Вовлечение молодежи Ковдорского района в социальные практики, поддержка инициативных и талантливых молодых людей, осуществление профилактической работы среди подрастающего поколения;
2. Обеспечение развития физической культуры и спорта
Объемы и источники финансирования
Всего по программе 22 029,92 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 501,42 тыс. руб.
2020 год – 4 291,08 тыс. руб.
2021 год – 4 335,64 тыс. руб.
2022 год – 4 464,30 тыс. руб.
2023 год – 4 437,48 тыс. руб.
Ответственный исполнитель: МКУ Управление культуры Ковдорского района

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
Создание условий для творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни района
МП «Создание условий для творческого и культурного развития личности,
для участия населения в культурной жизни Ковдорского района» на 2019-2023 годы
Задачи Программы
1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения
к культурным ценностям и информации
2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
3. Обеспечение условий для реализации дополнительного образования в сфере культуры
4. Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры
Объемы и источники финансирования
Всего по программе 507120,60 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 102 551,60 тыс. руб.
2020 год – 102 261,30 тыс. руб.
2021 год – 101 442,10 тыс. руб.
2022 год – 100 432,80 тыс. руб.
2023 год – 100 432,80 тыс. руб.
Ответственный исполнитель: МКУ Управление культуры Ковдорского района
1. Сохранение обеспеченности населения муниципальными учреждениями культуры и искусства;
2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
3. Сохранение 100 % отношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в регионе.

Цель Программы
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.
МП «Укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
на 2019-2023 годы
Доля граждан, из числа обеспеченных дополнительной социальной поддержкой (в полном объеме от возникшей потребности).
Задачи Программы
Ответственный исполнитель: Сектор по социальной работы администрации Ковдорского района
Объемы и источники финансирования
1. Организация и реализация мероприятий, имеющих социальную направленность;
2. Улучшение положения качества жизни социально уязвимых слоев населения;
3. Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
4. Доступная среда для социально незащищенных слоев населения;
5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорского района.
Всего по программе 287 275,58 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 60 736,37 тыс. руб.
2020 год – 57 474,81 тыс. руб.
2021 год – 56 354,80 тыс. руб.
2022 год – 56 354,80 тыс.руб.
2023 год – 56 354,80 тыс.руб.

Цель Программы
Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования
МП «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район» на 2019 – 2023 годы
Задачи Программы
1. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в письменной форме или в форме электронного документа, а также устных обращений.
2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров администрации Ковдорского района.
3. Создание единого информационного пространства на территории муниципального образования Ковдорский район.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
Доля сотрудников администрации Ковдорского района, эффективность деятельности которых повысилась в ходе реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования
Всего по программе 41 895,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 8 740,00 тыс. руб.
2020 год – 8 288,75 тыс. руб.
2021 год – 8 288,75 тыс. руб.
2022 год – 8 288,75 тыс. руб.
2023 год – 8 288,75 тыс. руб.
Ответственный исполнитель: Организационный отдел администрации Ковдорского района

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)
Общая стоимость – 2 046,82 тыс. руб. Заказчик: МКУ "Управление по культуре, спорту и молодежной политике Ковдорского района".
Объем финансового обеспечения:
на 2018 год : 15,06 тыс. руб.(средства федерального бюджета), 0,79 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2019 год: 970,53 тыс. руб. (средства федерального бюджета), 51,08 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2020 год: 0,0 тыс. руб.
на 2021 год: 958,89 тыс. руб. (средства федерального бюджета), 50,47 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
Приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, компьютерной техники,
игрушек, мебели в классы, мебели в группы детских садов , Островок приключений - обустройство и оснащение детской спортивной площадки МБДОУ № 14 "Солнышко", приобретение спортивного оборудования для спортивной площадки филиал СОШ 1 в н.п. Лейпи и СОШ 4 н.п.Енский, приобретение снегохода и оборудования для подготовки лыжни
Общая стоимость – 32 979,49 тыс. руб. Заказчик: МКУ Управление образования Ковдорского района.
Объем финансового обеспечения:
на 2017 год : 6 059,00 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2018 год: 7 163,2 тыс. руб. (средства областного бюджета) 1180,0 тыс.руб. (средства муниципального бюджета),
на 2019 год : 6 192,43 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2020 год : 6 192,43 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2021 год : 6 192,43 тыс. руб. (средства областного бюджета)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и приобретение основных средств

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Общая стоимость – 10 323,1 тыс. руб. Заказчик : КУМИ Ковдорского района.
Объем финансового обеспечения:
на 2017 год : 1 965,3 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2018 год : 1 474,0 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2019 год : 983,4 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2020 год : 3 441,9 тыс. руб. (средства областного бюджета),
на 2021 год : 2 458,5 тыс. руб. (средства областного бюджета).
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, приобретение компьютерной техники, оргтехники, мебель, автошины, сварочный аппарат, металлические мусорные контейнеры, счетчики электрической энергии и трансформатор токаизмерительный в котельную МУП «Ена», блок электродов, деревянная опора, приобретение колесного трактора, отвала бульдозерного, составление проектно-сметной документации по объекту "Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г.Ковдоре. Водовод сырой воды"
Общая стоимость – 28 836,95 тыс. руб. Заказчик: КУМИ Ковдорского района.
Объем финансового обеспечения
на 2017 год : 1 485,32 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2018 год : 4 272,23 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2019 год : 7 407,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2020 год : 8 242,4 тыс. руб. (средства муниципального бюджета),
на 2021 год : 7 330,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и приобретение основных средств

Инициативное бюджетирование – совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.
обсуждение бюджетных вопросов;
участие представителей власти;
серийный (ежегодно повторяющийся) процесс реализации;
публичное обсуждение с участием граждан;
организация публичной отчетности;
софинансирование;
участие граждан в реализации проектов;
участие спонсоров в реализации проектов;
встроенность практик в административный и бюджетный процесс.
Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование
Каждый проект должен предусматривать следующие источники финансового обеспечения реализации мероприятий и условия софинансирования в денежной форме:
со стороны населения муниципального образования 13% от стоимости проекта;
со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 11% от стоимости проекта;
за счет средств местного бюджета 16% от стоимости проекта;
за счет средств областного бюджета 60 % от стоимости проекта.

Экономические эффекты
Приоретизация проблем. Выбор гражданами приоритетных проектов, решающих наиболее острые проблемы района, выбранные самими гражданами, как инструмент оптимизации бюджетных расходов.
Финансовый ресурс. Появляется дополнительный ресурс решения вопросов местного значения и альтернатива неработающему институту самообложения граждан.
Экономия бюджетных средств. Удешевление стоимости объектов за счет участия граждан в подготовке проектной документации и реализации проектов.
Инициативное бюджетирование

Социальные эффекты
Снижение социальной напряженности. Внедрение демократических бюджетных процедур в систему муниципального управления один из способов профилактики протестных настроений.
Появляются устойчивые формы самоорганизации территориальных сообществ. ИБ - пример социальной технологии, создающей новые связи, научающей гражданина продуктивно взаимодействовать и с чиновником, и со своим соседом, формирующей публичный язык общения и алгоритмы решения общих вопросов совместными усилиями.
Воспитание «ответственного гражданина» через поддержку местных гражданских инициатив. Главная цель этого механизма — изменение менталитета граждан, включение в общественную жизнь, приучение к ответственности за место проживания, воспитание чувства хозяина.
Борьба с «иждивенческими настроениями» через вовлечение граждан и бизнеса в софинансирование и участие в реализации проектов;
Инициативное бюджетирование

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Мероприятие
«Оборудование комфортной зоны в фойе Городского Дворца культуры»
Фото до реализации проекта
С помощью программы «Местные инициативы» запланировано обустройство комфортной зоны в фойе Городского Дворца культуры.
Мероприятие будет реализовано в рамках основного мероприятия муниципальной программы «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования Ковдорский район» (подпрограмма «Искусство», ответственный исполнитель – МАУК «ГДК»
Предполагаемая стоимость проекта 650 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет – 104 тыс. руб. (16 %);
Население – 84, 5 тыс. руб. (13 %);
Юридические лица – 97,5 тыс.руб. (15%);
Областной бюджет – 364 тыс. руб. (56 %)
Необходимое оборудование для приобретения:
информационный ультратонкий безрамочный дисплей, ноутбук, плоттер, корпусный стенд, мягкая модульная мебель, зеркала, модернизация освещения (зонирование)

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Фото после реализации проекта
Жители города, приложив минимум финансовых вложений (не более 100 рублей с человека – при условии сбора денег с 1 000 человек) получат современную комфортную зону в фойе Городского Дворца культуры. Мероприятие позволит расширить досуговую зону в существующем здании Дворца культуры,
сделать жизнь ковдорчан яркой, наполненной творчеством
и приятными дружескими встречами.

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Мероприятие «Организация спортивно-досугового комплекса настольных спортивных игр народов мира
С помощью программы «Местные инициативы» запланирована организация спортивно-досугового комплекса настольных спортивных игр народов мира.
Предполагаемая стоимость проекта 150 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет – 24 тыс.руб. (16 %);
Население – 20,25 тыс.руб. (13,5 %);
Юридические лица – 20,25 тыс.руб. (13,5%);
Областной бюджет – 85,5 тыс.руб. (57 %).
Жители города, приложив минимум финансовых вложений получат отличный спортивно-досуговый комплекс предназначенный для приятного времяпровождения, досуга и спортивных достижений, предоставляющих возможность принимать участие и на Международных соревнованиях.
Новус (Латвия)
Шаффлборд (Англия)
Джакколо (Германия)

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Мероприятия МКУ Управление образования Ковдорского района
МБОУ ООШ №2
«Замена оконных блоков»
Стоимость проекта 733 тыс.руб.
МБОУ СОШ №4
«Замена оконных блоков»
Стоимость проекта 300 тыс.руб.

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Мероприятия МКУ Управление образования Ковдорского района
МБДОУ №14 «Солнышко»: Покрытие спортивных площадок Стоимость проекта 450 тыс.руб.
МАДОУ №5 «Теремок»: Оборудование центрального входа
Стоимость проекта 733 тыс.руб.

Проекты Ковдорского района для участия в конкурсном отборе инициативное бюджетирование (муниципальный этап)
Мероприятия МКУ Управление образования Ковдорского района
МБОУ ООШ №3: Устройство входной группы и тамбура. Стоимость проекта 290 тыс.руб.
МБДОУ №9 «Светлячок»: Игровая площадка. Стоимость проекта 200 тыс.руб.
МБОУ СОШ №1: Оборудование центрального входа. Стоимость проекта 300 тыс.руб.
МАОУ ДО ДООПЦ: ограждение «виборд» для маркировки лыжных трас и универсальное спортивное табло. Стоимость проекта 150 тыс.руб.
МАОУ ДО ЦДТ: Приобретение оборудования для робототехники. Стоимость проекта 300 тыс.руб.
МАДОУ №29 «Сказка»:
Ремонт спортивного зала. Стоимость проекта 500 тыс.руб.