О бюджете Уржумского муниципального района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов презентация

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ

Составление проекта бюджета Уржумского муниципального района основывается на:
Бюджетном послании Губернатора Кировской области
Основные направления
бюджетной и
налоговой политики
Прогнозе социально-экономического развития Уржумского муниципального района
Муниципальных программах Уржумского муниципального района
На чем основывается проект бюджета Уржумского муниципального района?
1
2
3
4

ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?
Доходы бюджета- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от
предусмотренных
законодательством РФ
налогов и сборов, в том
числе от налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми режимами, и
Законодательством
Кировской области от
региональных налогов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают
в себя возмездные
операции от
прямого предоставления
муниципалитетом имущества
и природных ресурсов от
различного вида услуг, а так
же платежей в виде штрафов
или иных санкций за
нарушение
законодательства
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в
бюджет средства на
безвозвратной и
безвозмездной основе
из областного бюджета
(МБТ в виде дотаций,
субсидий, субвенций),а
так же перечисления от
физических и
юридических лиц

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019-2021 ГОДАХ

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ

Прогноз поступления акцизов, млн. рублей

Прогноз поступления НДФЛ
в бюджет района, млн. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО СПЕЦРЕЖИМАМ В 2018-2019 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

ПРОГНОЗ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, %

ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019-2021 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ
-31,0 млн. рублей

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ, МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫЙ ФОНД УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В 2018-2019
ГОДАХ, МЛН.РУБЛЕЙ

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ДОХОДАМ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов, нормативных правовых актов администрации Уржумского муниципального района
расчет ФОТ произведен исходя из расчета выплаты з/платы с начислениями за 12 месяцев, учтена индексация з/платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ, планируемая в 2018 году, индексация з/платы работников ОМСУ с 01.10.2019 на 4,3%, учтено увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2019 на1%
соц. выплаты, связанные с оплатой ЖКУ, рассчитаны с индексацией на 5%, другие соц. выплаты гражданам рассчитаны исходя из количества получателей и в размерах, действующих в 2018 году
оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрена исходя из кассовых расходов 2017 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности и с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области
остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне 2018 года, без индексации
бюджет на предстоящий период является программным, в трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 16 муниципальных программ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
294 515,8 ТЫС.РУБЛЕЙ
Муниципальные программы социальной направленности на 2020 год 287 290 тыс.рублей, на 2020 год 282 346,6 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
64 519,4 ТЫС.РУБЛЕЙ
На поддержку отраслей экономики в 2020 году будет направлено 49 457,7 тыс.рублей, в 2021 году – 48 333,6 тыс.рублей

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 463,7 ТЫС.РУБЛЕЙ
Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 2020 году – 9 596,4 тыс.рублей, в 2021 году - 9 704,2 тыс.рублей

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА НА 2019 ГОД 84 081,8 ТЫС.РУБ.
Реализация МП общего характера 2020 год – 78 848,7 тыс.рублей, 2021 год – 84 166,9 тыс.рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ В 2019 ГОДУ
41 783 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО ВЫШЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 14,9%)
300,0 тыс.рублей
Расходы в 2020 году – 44 712,9 тыс.рублей, в 2021 году - 49 464,2 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ
8 943,3 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО ВЫШЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 38,1 %)
1156
7 622,3
165,0
(ЕДДС)
(МБТ поселениям на обеспечение полномочий по созданию и обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны)
(ДНД, КВН в полицейской фуражке, получение паспорта гражданина РФ)
Расходы в 2020 году – 8 950,4 тыс.рублей, в 2021 году - 8 957,4 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ НА 2019 ГОД
60 572,3 тыс.рублей
(что ниже уровня 2018 года на 19 %)
осуществляются в рамках МП: Развитие АПК, Развитие транспортной системы, Управление имуществом, Предпринимательство, Развитие культуры
Расходы на национальную экономику в 2020 году составят
49 414,2 тыс.рублей, в 2021 году – 48 290,1 тыс.рублей

Дорожный фонд 2019
50663,9 тыс.руб.
Дорожный фонд в 2020 году – 42906 тыс.руб, в 2021 году – 43426,9 тыс.руб
(что выше 2018 года на 7,9%)

РАСХОДЫ НА ЖКХ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП: ЖКХ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
6281,5ТЫС.РУБЛЕЙ
(что ниже уровня 2018 года на 33%)
Расходы на ЖКХ на 2020 год – 553,5 тыс.рублей, на 2021 год – 553,5 тыс.рублей

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА 2019 ГОД 116 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРОВНЕ 2018 ГОДА )
Расходы на охрану окр.среды в 2020 году – 116,0 тыс.рублей, в 2021 году – 216,8 тыс.рублей

Структура расходов социальной сферы
Общий объем расходов на соцсферу
в 2019 году
(296 692,9 тыс.руб.)
Физическая
культура и спорт
– проведение
меропр-й, софин. ППМИ
(495,6
тыс.руб.
0,2%
Социальная
политика
(26 763,6
тыс.руб.)
9%
Культура,
кинематография.
в т.ч. финансирование
автономных учреждений
культуры: УМВЦ и КДЦ
(14 517,9
тыс.руб.)
4,9%
Образование,
в т.ч. финансирование
автономного учреждения
ДОД ДЮСШ
(254 915,8
тыс.руб.)
85,9%
Финансирование расходов социальной сферы в 2020 году составит
289 417,1 тыс.рублей, в 2021 году – 284 473,7 тыс.рублей.
(что ниже уровня 2018 года на 4,7%)

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
254 915,8 ТЫС.РУБЛЕЙ
(ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 3,1%)
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2020 ГОДУ СОСТАВЯТ 244 498,3 ТЫС.РУБЛЕЙ, В 2021 ГОДУ – 244 250,1 ТЫС.РУБЛЕЙ
Содержание 21 учреждения: 6 детских дошкольных учреждения, 11 общеобразовательных школ, 2 учреждений по внешкольной работе с детьми (ЦДО, ДШИ), 1 автономного учреждения дополнительного образования (ДЮСШ), и управления образования
117 579,2
тыс.рублей
Финансирование переданных полномочий за счет субвенций
132 962,2
тыс.рублей.
Реализация мероприятий по «доступной среде» (д.сад №5 -1223,8 тыс.руб.;
ремонт спортзала Р-Турек 1039,3 тыс.руб.;
реализация иных мероприятий (шк.питание, труд.занятость, работа с талант.детьми, оздоровление)
2111,3
тыс.рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 12988,4 тыс.рублей (в т.ч. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономных учреждений культуры УМВЦ и КДЦ 10711,3 тыс.рублей)
МБТ из областного бюджета (ППМИ 2018 года) 416,7 тыс.рублей
МБТ бюджетам поселений на софинансирование ППМИ (проекты 2019 года) 107,8 тыс.рублей
Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества; мероприятия, проводимые клубными формированиями, находящимися при Центре досуга (иные субсидии КДЦ) 340,0 тыс.рублей
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 615 тыс.рублей (КДЦ 165 тыс.руб, Буйский ДК 450 тыс.руб)
Устранение предписаний надзорных органов 50 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ».
14 517,9 ТЫС. РУБЛЕЙ
(ЧТО НИЖЕ УРОВНЯ 2018 ГОДА НА 4,4%)

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2019 ГОД
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА.
26 763,6 ТЫС.РУБЛЕЙ
(что ниже уровня 2018 года на 18%)
Расходы на социальную политику на 2020 год планируются в сумме 31 253,8 тыс.рублей, на 2021 год – 26 492,5 тыс.рублей

Расходы на социальное обеспечение населения
в 2019 году 5 663,0 тыс. рублей
(что выше уровня 2018 года на 18,3%)
Кроме того, предусмотрены расходы на:
проезд беременных 15,0 тыс.рублей
компенсацию за найм жилья специалистам соц.сферы 320,0 тыс.рублей
Премии (с/х, писатели, спорт, поч.граждане), матер.помощь 141,0 тыс.рублей
2020 год 5 899,0 тыс.рублей, 2021 год 6 101 тыс.рублей.

В данные расходы входят социальные выплаты на:
обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение;
выплаты опекунам, приемным семьям, приемным родителям;
начисление и выплата компенсация родительской платы.
Расходы на охрану семьи и детства
в 2019 году
20 370,6 тыс.
рублей
Расходы на охрану семьи и детства в 2020 году составят
24 624,8 тыс.рублей, в 2021 году - 19 661,5 тыс.рублей
(что ниже уровня 2018 года на 22,8%)

РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАМКАХ МП РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
495,6 ТЫС.РУБЛЕЙ
(что выше уровня 2018 года на 65,2%)

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2019 году
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2020 году – 43 577,3 тыс.рублей, в 2021 году - 44 260,1 тыс.рублей
(ниже уровня 2018 года на 16,1%)

Источники покрытия дефицита бюджета
Дефицит бюджета на 2019 год составит 4 476 тыс. рублей
тыс.рублей
Кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты
Изменение остатков средств
Источники ВСЕГО
В 2019-2020г.г. планируется бездефицитный бюджет