О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями) презентация

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С:
ежемесячными предельными объемами расходов, формируемыми на основании планируемого поступления «собственных» доходов.
решением Череповецкой городской Думы 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями);
ежеквартальными лимитами бюджетных обязательств, доведенными до главных распорядителей бюджетных средств;

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,
МЛН РУБЛЕЙ
9 113,4
4 320,0
-313,2
9 426,6
101,1
ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
ПЛАНОВЫЙ ДЕФИЦИТ
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ
ПРОФИЦИТ
4 218,9
47,4%
(исполнение
к году)
44,8%
(исполнение
к году)

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ
План на
2019 год
Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2019 года
1 699,7
3 469,7
49,0%
(исполнение
к году)
Налоговые доходы (исполнение к году) -
50,4%
(исполнение к году)
Неналоговые доходы (исполнение к году) -
42,3%
(исполнение к году)
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
+17,7%
-28,4%

ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ
План
на 2019 год
Фактическое исполнение за 1 полугодие 2019 года
3 069,1
2 437,6
137,0
1 862,0
631,7
126,6
5 643,7
2 620,3
46,4%
(исполнение
к году)
25,9%
(исполнение
к году)
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ+ прочие безвозмездные поступления
60,7%
(исполнение
к году)
92,4%
(исполнение
к году)

План
на 2019 год
Фактическое исполнение за 1 полугодие 2019 года
План
на 1 полугодие 2019 года
9 426,6
4 774,0
4 218,9
88,4%
(исполнение к плану
1 полугодия)
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,
МЛН РУБЛЕЙ
44,8%
(исполнение к году)
3 447,1
468,6
303,2
ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 81,7%
Социальная сфера
Расходы на исполнение задач и функций, не отнесенных к соц. сфере и ЖКХ
Производственная сфера
Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2019 года
ДОЛЯ в общих расходах
по исполнению – 7,2%
ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 11,1%
5 513,3
3 913,3
2 729,3
2 044,7
2 409,3
1 809,6
«собственные» средства
межбюджетные трансферты
расходы городского бюджета
за счет «собственных» средств
расходы городского бюджета
за счет межбюджетных трансфертов

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
СЛОЖИЛОСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
95,5
512,6
23,8%
373,1
1 566,4
18,6%
млн рублей
отклонение
-0,9
-417,1
-1 193,3
25,0%
0,3
1,2
Здравоохранение
Национальная экономика
40,6%
3,5
8,4
41,7%
22,8
56,1
-33,3
-4,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
Средства массовой информации
Охрана окружающей среды

Муниципальный долг города Череповца по состоянию 1 июля 2019 года составил 455,9 млн. рублей.
Кроме того, в течение 6 месяцев осуществлено заимствование средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сумме 40,0 млн. рублей. Всего долг составил 495,9 млн. рублей.
организация проведения в 1 полугодии 2019 года торгов, конкурсов для последующего использования средств;
оформление в 1 полугодии 2019 года документов (порядков) для расходования бюджетных ассигнований;
оплата работ (услуг) по факту исполнения муниципальных контрактов;
заявительный характер социальных выплат, оказание мер социальной поддержки по факту их предоставления;
экономия по обслуживанию муниципального долга;
перенос сроков и осуществление ряда мероприятий, работ (услуг) на 2 полугодие 2019 года.
НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.09.2019, МЛН РУБЛЕЙ