Бюджет Городского округа Подольск презентация

Основой составления проекта бюджета является
прогноз социально-экономического развития (ст. 169 БК РФ)
Прогноз социально-экономического развития Городского округа Подольска
разрабатывается по основным экономическим блокам:
1. Демография
2. Промышленное производство
7. Сельское хозяйство
9. Транспорт, дорожное
строительство
10. Малое
предпринимательство
3. Инвестиции
8. Строительство
6. Финансы
5. Труд и заработная плата
4. Потребительский рынок
11. Жилищно-коммунальное
хозяйство
12. Образование
13. Культура
14. Физическая культура
и спорт

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Г.О. ПОДОЛЬСК
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
(БАЗОВЫЙ)
отражает
сложившуюся
тенденцию развития
экономики
Г.о. Подольск,
предполагает действие санкций
со стороны ЕС и США
на протяжении
всего периода
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
(ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ)
предполагает
улучшение
инвестиционного
климата, создание
условий для более
устойчивого
долгосрочного роста,
частичную отмену
экономических санкций
МАЙСКИЕ УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Г.О. ПОДОЛЬСК

Проект бюджета Городского округа Подольск сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе Подольск», на основании:

Основные параметры проекта бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей
Дефицит
238,5 млн. рублей
Млн. рублей

Параметры бюджета Городского округа Подольск на 2018 год в сравнении с параметрами бюджета на 2017 год, млн. руб.

Основные параметры проекта бюджета Городского округа Подольск на 2019 год, млн. рублей
Дефицит
499,4 млн. рублей
Млн. рублей

Основные параметры проекта бюджета Городского округа Подольск на 2020 год, млн. рублей
Дефицит
517,9 млн. рублей
Млн. рублей

Млн. рублей
Поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по Городскому округу Подольск за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года, млн. рублей
49 %
14 %
39 %
49 %
12 %
41 %
49 %
10 %

Межбюджетные трансферты бюджета Городского округа Подольск за 2016-2020 г.г. (млн. рублей), в % от общей суммы доходов
55,5%
56,2%
48,1%
47,0%
49,3%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск за 2017 год, млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Структура налогов на совокупный доход в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Структура доходов от использования имущества в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Структура доходов от продажи материальных и нематериальных активов в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Структура иных неналоговых доходов в проекте бюджета Городского округа на 2018 год, млн. рублей

Расходы бюджета Городского округа Подольск
в 2017 году, млн. рублей

Структура расходов в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Социальная направленность расходов бюджета Городского округа Подольск в 2018 году, в %
В том числе:

17
МУНИЦ. ПРОГРАММ
Проект бюджета Городского округа Подольск на 2018 год сформирован в рамках «программного бюджета». Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах

В «бюджете для граждан» в Городском округе Подольск информация о расходах бюджета представлена в разрезе муниципальных программ.
Информация о планируемых целевых значениях показателей муниципальных программ, объемах финансирования в отчетном году, плановых и прогнозных значениях размещена на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск:
Подольск-администрация.рф.

Пример: Муниципальная программа «Культура Подольска»

В 2017 году в Городском округе Подольск реализовывались 6 муниципальных проектов:
1. Повышение качества образования через диссеминацию опыта педагогов-лидеров, в том числе посредством интернет-коммуникаций
2. Развитие доходного потенциала
3. Создание Центра гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи «Родина»
4. Строительство социальных объектов
5. Эффективная и законная нестационарная торговля на территории Городского округа Подольск
6. Светлый город
Информация о целях муниципальных проектов, объемах финансирования и результатах реализации проектов размещена на официальном сайте Администрации Городского округа Подольск: Подольск-администрация.рф.

МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА» 6 018,3 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы – обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей.

4 447,1
115,9
95,0
47,8
47,2
Млн. рублей
МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА»
153,4
21,7

2,5
42,6
702,6
15,3
Млн. рублей
185,3
МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА»

МП «КУЛЬТУРА ПОДОЛЬСКА» 872,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы – обеспечение доступности населения Городского округа Подольск к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан; повышение качества услуг в сфере культуры в Городском округе Подольск

699,1
10,0
100,0
42,0
3,8
Млн. рублей
5,4
1,1
МП «КУЛЬТУРА ПОДОЛЬСКА»

Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городского округа Подольск систематически заниматься физической культурой и спортом.
МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА» 621,5 МЛН. РУБЛЕЙ

517,9
11,7
6,9
Млн. рублей
33,0
МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА»

1,6
7,0
10,0
0,3
Млн. рублей
МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА»

МП «МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬСКА» 320,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Цели программы:
1. Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Подмосковья.
2. Повышение эффективности работы с молодежью.
3. Выявление, поддержка и продвижение одаренной, талантливой молодежи Городского округа Подольск.
4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Городского округа Подольск.
5. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Городском округе Подольск и создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, защита их прав и законных интересов.

226,2
20,6
4,0
4,5
Млн. рублей
46,0
МП «МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬСКА»

Цель программы - повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку.
МП «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 288,7 МЛН. РУБЛЕЙ

18,5
14,9
8,1
128
66,6
Млн. рублей
16,4
МП «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

Цели программы:
1. Повышение уровня благоустройства городской среды
2. Создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания жителей Городского округа Подольск
3. Благоустройство дворовых территорий, улучшение внешнего облика города
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
482,2 МЛН. РУБЛЕЙ
4. Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
482,2 МЛН. РУБЛЕЙ

39,0
166,0
10,0
25,7
Млн. рублей
60,0
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
5,0
62,0
33,4
Реализация мероприятий по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов
38,6
Благоустройство и содержание общественных территорий

Расходы на благоустройство и комфортную городскую среду составят
353,5 млн. рублей, из них:
Мероприятия по благоустройству и озеленению
166,0 млн.рублей
На Уличное освещение, установку и содержание детского игрового и спортивного оборудования, прочие мероприятия и благоустройство дворовых территорий 187,5 млн. рублей
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Цель программы - увеличение доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой; улучшение качества обеспечения тепловой энергией; создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий..
МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» 15,8 МЛН. РУБЛЕЙ

6,3
Млн. рублей
9,5
МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

Цель программы - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение уровня результативности борьбы с преступностью.
МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДОЛЬСКА» 112,4 МЛН. РУБЛЕЙ

4,7
30,2
Млн. рублей
47,8
МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДОЛЬСКА»
20,0

Цель программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города
МП «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА» 55,0 МЛН. РУБЛЕЙ

4,0
1,0
50,0
Млн. рублей
МП «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА» 480,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Цели программы:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных дорог
2. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения
МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА» 480,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Расходы на развитие дорожного хозяйства составят 377,4 млн. рублей, из них:
МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
На развитие дорожной сети
357,1 млн. рублей
На безопасность дорожного движения 20,3 млн. рублей

Расходы на развитие транспортного комплекса составят 81,7 млн. рублей
МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»

219,2
11,2
118,9
20,3
81,7
млн. рублей
МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
4,0

10,0
23,4
Млн. рублей
МП «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»
31,1

Цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение доступности жилья, обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан и отдельных категорий граждан
МП «ЖИЛИЩЕ» 72,2 МЛН. РУБЛЕЙ

6,6
Млн. рублей
МП «ЖИЛИЩЕ»
58,3
0,8

Цель программы - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.
МП «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМЛЕКСА ПОДОЛЬСКА» 46,2 МЛН. РУБЛЕЙ

4,2
2,7
Млн. рублей
МП «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»

Цель программы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного управления, формирование положительного имиджа города и открытого информационного пространства
МП «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 43,1 МЛН. РУБЛЕЙ

3,2
39,9
Млн. рублей
МП «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Цель программы –повышение эффективности муниципального управления, развитие цифровой экономики в Городком округе Подольск
МП «ЦИФРОВОЙ ПОДОЛЬСК» 144,4 МЛН. РУБЛЕЙ

122,3
22,1
Млн. рублей
МП «ЦИФРОВОЙ ПОДОЛЬСК»
12,3

Цель программы –повышение эффективности муниципального управления в Городком округе Подольск
МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 641,1 МЛН. РУБЛЕЙ

11,4
1,0
503,2
79,4
Млн. рублей
МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Цель программы - устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.
МП «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 2,9 МЛН. РУБЛЕЙ

2,9
млн. рублей
МП «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Глоссарий
бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.